| 12/09/2014 |
136 |
Affidamento in convenzione alla Cooperativa di tipo B) “Cooperativa Sociale Solidarietà
2008” per la gestione del servizio di “Cura e manutenzione del verde pubblico, piazze del
centro abitato, parco pubblico, pulizia del cimitero, lavori di manutenzione straordinaria,
pulizia dei cortili dei locali comunali”. CIG XD30CFB9B0. Liquidazione fattura luglio 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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602 Kb
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| 15/09/2014 |
59 |
Lavori Manutenzione straordinaria - riqualificazione delle Vie Vittorio Emanuele, Dante, Musio e vico Cairoli. CIG: 5529829F3C; CUP: B47H12002360004. Rettifica impegno di spesa voci quadro economico di perizia.
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Area Tecnica |
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| 17/09/2014 |
142 |
Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO
DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE
2013 – STRADE LOCALITA’ “SAS ARJOLAS – GOLLEI - GOTTOINE”. CIG
X8E0FFDD3B.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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541 Kb
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| 17/09/2014 |
141 |
Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO
DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE
2013 – STRADE LOCALITA’ “SAS ARJOLAS”. CIG XB60FFDD3A.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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540 Kb
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| 17/09/2014 |
140 |
Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO
DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE
2013 – STRADE LOCALITA’ “DUACORE – PREDA LONGA”. CIG X5B0CFB9B3.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/09/2014 |
139 |
Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO
DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE
2013 – STRADE LOCALITA’ “SAS ARJOLAS”. CIG XDE0CFB9B6.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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540 Kb
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| 17/09/2014 |
60 |
Lavori Manutenzione straordinaria - riqualificazione vie Vittorio Emanuele, Dante, vico Cairoli e via Musio. CIG: 5529829F3C Liquidazione 1° S.A.L. e oneri per la sicurezza all'impresa C.L.M. S.r.L. di Orosei.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/09/2014 |
144 |
Impegno di spesa per servizio di Assicurazione RC, furto e incendio degli edifici
comunali - CIG X540FFDD49.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/09/2014 |
143 |
Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO
DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE
2013 – STRADE LOCALITA’ “CONTONE – SA AVARJU”. CIG XAB0CFB9B1.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/09/2014 |
147 |
Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO
DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE
2013 – STRADE LOCALITA’ “S.ABBA E SA CONCA”. CIG 0B0CFB9B5.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/09/2014 |
146 |
Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO
DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE
2013 – STRADE LOCALITA’ “FORGHE”. CIG X160FFDD3E.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/09/2014 |
150 |
Misure di sostegno dei piccoli Comuni, diretto alla concessione degli aiuti
economici per un importo complessivo pari ad € 29.310,00 per la concessione
di contributi a fondo perduto, in favore di coloro che trasferiscono la propria
residenza a Loculi provenienti da un Comune con popolazione superiore a
5.000 abitanti e acquistano, costruiscono o ristrutturano immobili da destinarsi
a prima abitazione impegnandosi a non modificarla per dieci anni. Indirizzi al
responsabile del servizio. Approvazione verbale n. 1 e assegnazione contributo.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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530 Kb
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| 24/09/2014 |
149 |
Misure di sostegno dei piccoli Comuni, diretto alla concessione degli aiuti
economici per un importo complessivo pari ad € 29.310,00 per la concessione
di contributi a fondo perduto, in favore di coloro che trasferiscono la propria
residenza a Loculi provenienti da un Comune con popolazione superiore a
5.000 abitanti e acquistano, costruiscono o ristrutturano immobili da destinarsi
a prima abitazione impegnandosi a non modificarla per dieci anni. Nomina
commissione di gara.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/09/2014 |
148 |
Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO
DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE
2013 – STRADE LOCALITA’ “BADDE AVARJU – GOTTOINE - DUACORE”. CIG
X660FFDD3C.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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541 Kb
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| 24/09/2014 |
62 |
Terreni agricoli siti in località San Marco - Sos Mojos, in agro del Comune di Loculi. Liquidazione somme al Comune di Dorgali per acquisto terreni a seguito di aggiudicazione asta pubblica.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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102 Kb
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| 24/09/2014 |
61 |
Acquisto terreni agricoli siti in località San Marco - Sos Mojos, dal Comune di Dorgali in agro del Comune di Loculi. Impegno di spesa somme acquisto terreni e spese amministrative per firma contratto.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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101 Kb
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| 25/09/2014 |
152 |
CONFERIMENTO INCARICO ATTIVITA' DI CONSULENZA
ESTERNA IN SENO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLA
SOCIETA' DASEIN S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. CIG X5F0FFDD4F
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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533 Kb
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| 25/09/2014 |
151 |
Liquidazione spesa per servizio di Assicurazione RC, furto e incendio degli edifici
comunali - CIG X540FFDD49.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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598 Kb
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| 26/09/2014 |
153 |
Conferimento per sistema “DA-Te+Controlli interni – Controlli interni di regolarità
Amministrativa– CIG ZBF0E493DA. Liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/09/2014 |
71 |
Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo alunni scuola primaria CIG
X870FFDD4E.
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Direttore Generale |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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612 Kb
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| 29/09/2014 |
81 |
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA FIAT PANDA: IMPEGNO DI
SPESA PER IL PREMIO ASSICURATIVO
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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65 Kb
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| 29/09/2014 |
79 |
IMPEGNO DI SPESA a favore della Camera di Commercio di Nuoro per fornitura Business Key per firma digitale.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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5 Kb
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| 29/09/2014 |
63 |
Interventi di manutenzione straordinaria per la rete idrica e Fognaria nelle vie dell'abitato. Affidamento lavori a cottimo fiduciario all'impresa C.L.M. S.r.l. di Orosei. Assunzione
impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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70 Kb
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| 30/09/2014 |
156 |
ADESIONE AL CONSORZIO CEV. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO
ASSOCIATIVO ANNUO FISSO ANNO 2014 E INTEGRAZIONE CONTRIBUTO
ASSOCIATIVO VARIABILE 2013 AL CONSORZIO CEV. AFFIDAMENTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 A FAVORE DI GLOBAL
POWER SPA - CIG XD70FFDD4C.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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513 Kb
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| 30/09/2014 |
155 |
Liquidazione 50% del contributo concesso a favore del beneficiario delle
“Misure di sostegno dei piccoli Comuni. Art. 3 bis della L. R. 19 gennaio 2011, n.
1 e art. 18, comma 31 della L.R. 30.06.2011 n°12.”
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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674 Kb
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| 30/09/2014 |
82 |
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA FIAT PANDA: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PREMIO ASSICURATIVO.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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64 Kb
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| 30/09/2014 |
12 |
Rimborso Imposta Comunale Immobili anni 2008/2009/2010/2012 al Comune di Montesilvano.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 01/10/2014 |
73 |
Fornitura blocchi buoni pasto. Impegno di spesa. CIG X3E0FFDD3D.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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691 Kb
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| 01/10/2014 |
64 |
Liquidazione intervento di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento edifici comunali a favore della ditta Golonai di Irgoli.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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100 Kb
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| 02/10/2014 |
157 |
Assunzione impegno di spesa per fornitura servizio telefonico rete unica
aziendale. CIG XAF0FFDD4D.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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609 Kb
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| 02/10/2014 |
67 |
contributi per interventi di Completamento, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinari delle facciate fabbricati zona "A" - Centro Storico. Approvazione rendiconto
e liquidazione somme alla ditta Ruiu Gonaria.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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102 Kb
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| 02/10/2014 |
66 |
contributi per interventi di Completamento, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinari delle facciate fabbricati zona "A" - Centro Storico. Approvazione rendiconto
e liquidazione somme alla ditta Tomainu Antonia Anna.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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101 Kb
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| 02/10/2014 |
65 |
contributi per interventi di Completamento, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinari delle facciate fabbricati zona "A" - Centro Storico. Approvazione rendiconto
e liquidazione somme alla ditta Pira Antonio.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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103 Kb
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| 03/10/2014 |
160 |
Liquidazione di spesa per servizio energia elettrica vari edifici comunali
comunale. CIG X710FFDD43.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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679 Kb
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| 03/10/2014 |
159 |
Liquidazione di spesa per fornitura servizio telefonico rete unica
aziendale. CIG XAF0FFDD4D.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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562 Kb
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| 03/10/2014 |
158 |
ADESIONE AL CONSORZIO CEV. LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO
ASSOCIATIVO ANNUO FISSO ANNO 2014 E INTEGRAZIONE CONTRIBUTO
ASSOCIATIVO VARIABILE 2013 AL CONSORZIO CEV. AFFIDAMENTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 A FAVORE DI GLOBAL
POWER SPA - CIG XD70FFDD4C.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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660 Kb
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| 03/10/2014 |
85 |
IMPEGNO DI SPESA per contratto di assistenza tecnica ed aggiornamenti dei programmi dell'Ufficio Finanziario, Anagrafe ed elettorale con la Ditta OLLSYS COMPUTER da Nuoro per l'ANNO 2014.
CIG.Z870E7EE5B
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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6 Kb
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| 06/10/2014 |
114 |
Liquidazione Coop.La luna di Sassari per ass.za domiciliare L.162/98 LUGLIO 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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414 Kb
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| 09/10/2014 |
123 |
liquid.s.e.t . plus saldo 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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337 Kb
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| 09/10/2014 |
122 |
Liquidazione bonus familiae anno 2013
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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333 Kb
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| 09/10/2014 |
121 |
Liquidazione al plus per as.za domiciliare
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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336 Kb
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| 09/10/2014 |
120 |
Liquid.162/98 LUGLIO AGOSTO 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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346 Kb
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| 09/10/2014 |
119 |
liquid.L.162/98 III trimestre 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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351 Kb
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| 09/10/2014 |
117 |
LIQUID.SALDO PROGETTO RITORNARE A CASA
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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356 Kb
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| 09/10/2014 |
69 |
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU. Parziale rettifica Determina n.56 del 08.09.2014 avente per oggetto" Liquidazione somme dovute al Comune di Irgoli, Ente
capofila per la gestione del servizio associato dal 1 gennaio al 31 luglio 2014".
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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60 Kb
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| 10/10/2014 |
88 |
liquidazione fattura per contratto di assistenza tecnica ed aggiornamenti dei programmi dell'Ufficio Finanziario, Anagrafe ed elettorale con la Ditta OLLSYS COMPUTER da Nuoro per l'ANNO 2014.
CIG.Z870E7EE5B
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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6 Kb
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| 10/10/2014 |
86 |
LEGGE 27 DICEMBRE 2013 n.147: liquidazione fattura a favore dell'Ollsys computer di Nuoro per fornitura programmi ufficio finanziario.
CIG.Z640FF321
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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65 Kb
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| 10/10/2014 |
72 |
Progetto Unione dei Comuni Valle del Cedrino. Canone Concessione per la posa di un cartellone pubblicitario. Assunzione impegno di spesa somme dovute all'Anas.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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89 Kb
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| 10/10/2014 |
71 |
Ufficio Comune per la gestione associata delle espropriazioni. Assunzione impegno di spesa somme anno 2014 dovute all'Amministrazione Provinciale di Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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68 Kb
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| 10/10/2014 |
70 |
Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale. Affidamento incarico per la redazione all'Ing. Lucotti di Oristano.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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73 Kb
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