| 20/02/2014 |
1 |
Liquidazione di spesa per servizio di gestione della Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2013/2014- alla Cooperativa sociale Milleforme. Periodo mese di dicembre 2013. CIG 5303660EAC.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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726 Kb
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| 16/01/2014 |
1 |
Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per servizio pulizia locali comunali. Proroga fino al 25/01/2013. CIG X3A0CFB9A1.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 20/01/2014 |
2 |
Liquidazione di spesa per attività integrative scuola materna Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2013/2014 a favore della Cooperativa sociale Milleforme. CIG Z000C89908.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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642 Kb
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| 17/01/2014 |
2 |
L.R. 15/03/2012 n. 6. Art. 5 commi 1,2,3,4. Interventi urgenti anti crisi 2012. Liquidazione di spesa. CIG X620CFB9A0.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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664 Kb
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| 20/01/2014 |
3 |
Liquidazione di spesa per servizio pulizia locali comunali. DICEMBRE 2013. CIG Z8703CBA6C e CIG Z5F0BC80D3.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/02/2014 |
4 |
Liquidazione di spesa per di spesa per Spettacolo “Il più bel regalo di natale” CIG Z020BE1A1B.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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599 Kb
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| 20/01/2014 |
4 |
Supporto ufficio tributi comunali CIG ZAA0C51B90.
Liquidazione seconda fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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500 Kb
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| 04/02/2014 |
5 |
Liquidazione spesa per laboratorio “ Educare alla legalità”. CIG Z130BE12EC. Saldo.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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555 Kb
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| 20/01/2014 |
5 |
Procedura aperta per servizio di fornitura e allestimento di attrezzature e arredi degli spazi espositivi previsti nel progetto "mercato contadino a km 0: promozione della filiera corta a Loculi". CODICE CIG: XB20CFB99E CUP: B41C12000600006. Nomina Commissione giudicatrice.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 11/02/2014 |
6 |
Erogazione contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole Secondarie di I e II grado A.S. 2012/2013
Approvazione Graduatoria provvisoria.
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Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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| 24/01/2014 |
6 |
AVVISO DI
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI
FORNITURA E ALLESTIMENTO DI ATTREZZATURE E ARREDI DEGLI SPAZI
ESPOSITIVI PREVISTI NEL PROGETTO
“MERCATO CONTADINO A KM 0: PROMOZIONE DELLA FILIERA CORTA A LOCULI”.
CODICE CIG: XB20CFB99E
CUP: B41C12000600006
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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541 Kb
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| 22/01/2014 |
7 |
liquidazione missioni
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 20/06/2014 |
9 |
Impegno di spesa e canone consumo energia elettrica illuminazione pubblica con
la ditta Energit per l’anno 2014 . CIG X330FFDD37.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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85 Kb
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| 24/01/2014 |
10 |
Liquidazione di spesa per servizio telefonia. CIG Z170CDB54B.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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625 Kb
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| 17/07/2014 |
10 |
impegno di spesa pre redazione mod.770/2014 emodelo irap 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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42 Kb
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| 29/01/2014 |
11 |
Liquidazione di spesa per fornitura beni di consumo CIG XA00CFB9AB.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 30/09/2014 |
12 |
Rimborso Imposta Comunale Immobili anni 2008/2009/2010/2012 al Comune di Montesilvano.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 04/02/2014 |
14 |
Liquidazione spesa per fornitura attrezzature e beni di consumo CIG X1D0CFB9A8.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 11/02/2014 |
16 |
LIQUIDAZIONE NEFROPATICI
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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361 Kb
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| 28/11/2014 |
16 |
impegno di spesa con la ditta Enegit
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 03/03/2014 |
17 |
Impegno di spesa in dodicesimi per la fornitura del gasolio per la scuola comunale Nannaò. CIG ZAD0E48146.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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| 24/03/2014 |
17 |
Bando Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale - RAS- PSR 2007/2013 - REG. (CE) N.1698/2005 - Misura 125, Azione 125.1 - Infrastrutture Rurali. Lavori Sistemazione Viabilità Rurale Strada Loculi - Monte Pizzinnu - Loc. Duacore". Affidamento incarico progettazione preliminare e definitiva al Geom.
G.B. Concu di Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/03/2014 |
18 |
Interventi di manutenzione straordinaria centrale termica dell'immobile comunale Municipio. Assunzione impegno con l'impresa individuale Golonai di Irgoli.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/01/2014 |
18 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2019
CIG (Codice Identificativo Gara) n° X7F0CFB999
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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avviso pubblico |
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| 24/03/2014 |
19 |
Liquidazione di spese per interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, alla ditta Mereu Tonino di Onifai. CIG: ZD50CBA120.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/03/2014 |
20 |
Liquidazione intervento di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento edifici comunali a favore della ditta Golonai di Irgoli. CIG: Z100D2AE04.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/03/2014 |
21 |
Interventi di manutenzione ordinaria immobili comunali CIVIS e Municipio. Affidamento diretto a cottimo fiduciario alla ditta Chessa Pietro. Liquidazione somme. CIG: ZFA0D2718C.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/03/2014 |
22 |
Liquidazione somme consuntivo dovute all'Amministrazione Provinciale di Nuoro Ufficio Comune per la gestione associata delle Espropriazioni anno 2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/03/2014 |
23 |
Liquidazione di spesa per servizio di gestione della Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2013/2014- alla Cooperativa sociale Milleforme. Periodo mese di febbraio 2014. CIG 5303660EAC.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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| 31/03/2014 |
23 |
Lavori Manutenzione straordinaria - riqualificazione delle Vie Vittorio Emanuele, Dante, Musio e vico Cairoli. CIG: 5529829F3C; CUP: B47H12002360004. Approvazione verbale di gara. Aggiudicazione lavori all'impresa C.L.M. S.r.l. di Orosei. Assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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Verbale di gara |
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| 18/02/2014 |
24 |
Procedura aperta per servizio di fornitura e allestimento di attrezzature e arredi degli spazi espositivi previsti nel progetto "mercato contadino a km 0: promozione della filiera corta a Loculi".
CODICE CIG: XB20CFB99E
CUP: B41C12000600006
Aggiudicazione definitiva
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/03/2014 |
24 |
Liquidazione di spesa per attività integrative scuola materna Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2013/2014 a favore della Cooperativa sociale Milleforme. Mese di febbraio 2014. CIG Z000C89908.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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645 Kb
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| 31/03/2014 |
24 |
Lavori Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita. CIG:5531609C24; CUP: B47H12002370004. Approvazione verbale di gara. Aggiudicazione definitiva all'impresa Società Cooperativa Nortza Servizi di Gavoi. Assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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Verbale di gara |
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| 17/03/2014 |
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Liquidazione a favore dell’Istituto Comprensivo Statale Carmine Soro
Delitala - Irgoli, per attività scolastiche a.s. 2013/2014 e viaggio di istruzione studenti frequentanti le classi terze della scuoal secondaria di I grado e residenti a Loculi.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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| 08/04/2014 |
25 |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto d'illuminazione pubblica. Indizione Trattativa privata. Importo a base d'asta € 5.737,70 biennio 2014/2015 (IVA esclusa).
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/03/2014 |
26 |
Liquidazione di spesa per intervento tecnico su cucina PRESSO Scuola per l’infanzia Nannaò. CIG Z3A0BF778A.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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| 10/04/2014 |
26 |
Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per il mese di aprile 2014 con la ditta Mereu T. di Onifai.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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115 Kb
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| 17/03/2014 |
26 |
Liquidazione di spesa per intervento tecnico su cucina PRESSO Scuola per l’infanzia Nannaò. CIG Z3A0BF778A.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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599 Kb
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| 17/03/2014 |
27 |
Liquidazione di spesa per laboratorio “ biblioteca sonora”. CIG ZF70BE0EAF.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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| 05/05/2014 |
27 |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Affidamento ala ditta Tecnica Elettrica di Ruiu. Assunzione impegno di spesa per la manutenzione ordinaria.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/03/2014 |
28 |
Liquidazione di spesa per fornitura Gasolio combustibile riscaldamento – Calvisi Carburante. CIG ZAD0E48146.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 06/05/2014 |
28 |
Lavori di realizzazione e sistemazione nuova strada via "Preta Lata". Affidamento incarico progettazione definitiva con Piano particellare di esproprio. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z600F0C492.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/05/2014 |
29 |
Progetto Unione dei Comuni Valle del Cedrino. Canone concessione per la posa di un cartellone pubblicitario. Liquidazione somme dovute all'ANAS
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/03/2014 |
29 |
liquidazione di spesa a favore della ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP. ROMA per fornitura toner, tramite il MEPA.
CIG.Z5D0E0DDD6
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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| 16/05/2014 |
30 |
Servizio di Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento edifici comunali. Affidamento diretto procedura di cottimo fiduciario. Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per interventi con la ditta Golonai di Irgoli.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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90 Kb
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| 14/03/2014 |
30 |
liquidazione spesa a favore della ditta CIAPACKING- CORSO ITALIA 51 GUIDONIA MONTECELIO, per fornitura, tramite il MEPA, di materiale igienico sanitario.
CIG.Z490D81BFF
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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| 28/03/2014 |
30 |
Liquidazione spesa per fornitura beni di consumo CIG XC80CFB9AA.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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| 16/05/2014 |
31 |
Liquidazione di spese per prestazione di servizio: manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, dal 1 gennaio al 30 aprile 2014, alla ditta Mereu Tonino di Onifai.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/03/2014 |
31 |
impegno di spesa per nefropatici- anno 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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159 Kb
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| 25/03/2014 |
31 |
Impegno di spesa a favore della ditta MONDOFFICE via PER GATTINARA 17- CASTELLETTO CERVO , per fornitura TONER, tramite il MEPA.
CIG. Z360E6C30D
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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69 Kb
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