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Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
12/05/2014 57 LIQUIDAZIONE II MENSILITA' POVERTA' ESTREME Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 259 Kb
18/07/2014 57 Approvazione del verbale delle operazioni di gara e aggiudicazione provvisoria del servizio di trasporto scolastico ed assistenza nei percorsi - anno scolastico 2014/2015. Codice CIG: ZC30FD665E. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 541 Kb
08/09/2014 57 Lavori Realizzazione e sistemazione nuova strada via Preta Lata. Pubblicazione avviso variante programma di fabbricazione su un quotidiano regionale. Liquidazione somme alla ditta PBM S.r.l Filiale di Nuoro. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 100 Kb
03/04/2014 58 Liquidazione di spesa a favore della ANCI per quote associative. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 664 Kb
12/05/2014 58 LIQUIDAZIONE PROGETTO 'RITORNARE A CASA ' Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 345 Kb
21/07/2014 58 Liquidazione di spesa per la realizzazione del progetto di campagna di digitalizzazione per la creazione di un Archivio Fotografico digitale della Provincia di Nuoro. CIG XCC0CFB9C3. 1° Acconto. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 653 Kb
08/09/2014 58 Intervento semestrale di manutenzione ordinaria materiale antincendio per le strutture comunali. Affidamento diretto a cottimo fiduciario alla ditta Ital Servizi Srls. Liquidazione somme. CIG: ZC810730D0. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 120 Kb
03/04/2014 59 Liquidazione di spesa a favore della Luccarini s.r.l. per fornitura hard disk western digital - MEPA CIG XB60CFB9B7 e Cig Z680E307D3. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 569 Kb
23/07/2014 59 Nomina Commissione di gara per la procedura di affidamento del servizio denominato "Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015". CIG 58272395BE Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 536 Kb
15/09/2014 59 Lavori Manutenzione straordinaria - riqualificazione delle Vie Vittorio Emanuele, Dante, Musio e vico Cairoli. CIG: 5529829F3C; CUP: B47H12002360004. Rettifica impegno di spesa voci quadro economico di perizia. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 100 Kb
04/04/2014 60 L.R. 6/2012– Progetto Interventi Anticrisi 2012. Fornitura beni e materiali di consumo. Codice CIG ZE3083420A. Liquidazione di spesa. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 623 Kb
13/06/2014 60 Alienazione immobile comunale: Approvazione schema di contratto. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 170 Kb
28/07/2014 60 Approvazione del verbale delle operazioni di gara e aggiudicazione provvisoria del servizio denominato "Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015". CIG 58272395BE. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 595 Kb
17/09/2014 60 Lavori Manutenzione straordinaria - riqualificazione vie Vittorio Emanuele, Dante, vico Cairoli e via Musio. CIG: 5529829F3C Liquidazione 1° S.A.L. e oneri per la sicurezza all'impresa C.L.M. S.r.L. di Orosei. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 103 Kb
04/04/2014 61 Liquidazione di spesa a favore della Ditta PAM Ufficio s.r.l. per fornitura hard disk SATA III - MEPA CIG XB60CFB9B7 e Cig Z0C0E30885. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 569 Kb
30/07/2014 61 Acquisto arredo per la scuola comunale attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG: X990FFDD41). Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 707 Kb
24/09/2014 61 Acquisto terreni agricoli siti in località San Marco - Sos Mojos, dal Comune di Dorgali in agro del Comune di Loculi. Impegno di spesa somme acquisto terreni e spese amministrative per firma contratto. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 101 Kb
04/04/2014 62 Liquidazione di spesa a favore della Ditta NEXT Hardware e Software spa per fornitura ASUS N56/15.6/17 - MEPA CIG XB60CFB9B7 e Cig Z620E3082B. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 569 Kb
01/08/2014 62 Impegno in dodicesimi di spesa per il servizio di gestione della Scuola Materna Comunale Nannaò, servizio baby parking e sezione primavera con annesso servizio mensa. CIG 4491874BAD. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 679 Kb
24/09/2014 62 Terreni agricoli siti in località San Marco - Sos Mojos, in agro del Comune di Loculi. Liquidazione somme al Comune di Dorgali per acquisto terreni a seguito di aggiudicazione asta pubblica. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 102 Kb
04/04/2014 63 Liquidazione di spesa a favore della Ditta Informatica net per fornitura scanner da tavolo - MEPA CIG XB60CFB9B7 e Cig ZDF0E3078B. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 568 Kb
06/08/2014 63 Acquisto TONER cartuccia Epson T1301 nero – Taglia XL attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG:X7C0FFDD48). Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 694 Kb
29/09/2014 63 Interventi di manutenzione straordinaria per la rete idrica e Fognaria nelle vie dell'abitato. Affidamento lavori a cottimo fiduciario all'impresa C.L.M. S.r.l. di Orosei. Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 70 Kb
04/04/2014 64 Liquidazione spesa per fornitura attrezzature e beni presso centro sociale CIG X040CFB9C8 - CIG XDA0CFB99D. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 596 Kb
23/06/2014 64 liquidazione fattura per contratto di assistenza tecnica ed aggiornamenti dei programmi dell'Ufficio Finanziario, Anagrafe ed elettorale con la Ditta OLLSYS COMPUTER da Nuoro per l'ANNO 2014. CIG.Z870E7EE5B Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 7 Kb
06/08/2014 64 Liquidazione di spesa per servizio di gestione della Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2013/2014- alla Cooperativa sociale Milleforme. Periodo mese giugno 2014. CIG 5303660EAC. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 807 Kb
01/10/2014 64 Liquidazione intervento di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento edifici comunali a favore della ditta Golonai di Irgoli. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 100 Kb
04/04/2014 65 Assistenza sistemi hardware / software on site su impianto lan / internet. Liquidazione di spesa. CIG XC10CFB9BD e CIG ZA30ECE8AB. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 610 Kb
02/10/2014 65 contributi per interventi di Completamento, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinari delle facciate fabbricati zona "A" - Centro Storico. Approvazione rendiconto e liquidazione somme alla ditta Pira Antonio. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 103 Kb
04/04/2014 66 Assunzione impegno di spesa per indennità di missione e spese di viaggio amministratori comunali Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 484 Kb
27/06/2014 66 Impegno di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner, CIG.ZC20FF30F5 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
02/10/2014 66 contributi per interventi di Completamento, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinari delle facciate fabbricati zona "A" - Centro Storico. Approvazione rendiconto e liquidazione somme alla ditta Tomainu Antonia Anna. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 101 Kb
08/08/2014 66 NOMINA RESPONSABILI DELLE ISTRUTTORIE DEL PROCEDIMENTO AFFERENTI AL SERVIZIO 1: SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 196 Kb
04/04/2014 67 Assunzione impegno in dodicesimi di spesa per indennità di carica e gettoni di presenza agli organi istituzionali dell'Ente. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 485 Kb
04/06/2014 67 liquidazioneritornare a casa Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 79 Kb
02/10/2014 67 contributi per interventi di Completamento, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinari delle facciate fabbricati zona "A" - Centro Storico. Approvazione rendiconto e liquidazione somme alla ditta Ruiu Gonaria. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 102 Kb
15/04/2014 68 Liquidazione di spesa per indennità di missione e spese di viaggio amministratori comunali: Sindaco. Periodo 01/01/2014 – 31/03/2014. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 486 Kb
16/06/2014 68 LIQUIDAZIONE TERZA MENSILITA' POVERTA' ESTREME Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 262 Kb
09/07/2014 68 liquidazione fattura per assistenza 1° semestre contratto di assistenza software SISCOM ANNO 2014, ALLA DITTA SISTEL DI NUORO Cig.Z8E0E7EF43 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
15/04/2014 69 Liquidazione di spesa per indennità di carica e gettoni di presenza agli organi istituzionali dell’Ente: dal mese di gennaio al mese di aprile 2014. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 489 Kb
16/06/2014 69 liquidazione neoplasie maligne Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 327 Kb
09/10/2014 69 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU. Parziale rettifica Determina n.56 del 08.09.2014 avente per oggetto" Liquidazione somme dovute al Comune di Irgoli, Ente capofila per la gestione del servizio associato dal 1 gennaio al 31 luglio 2014". Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 60 Kb
10/09/2014 69 Liquidazione di spesa Acquisto TONER cartuccia Epson T1301 nero – Taglia XL attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG:X7C0FFDD48). Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 596 Kb
15/04/2014 70 Reintegro fondo postale c/credito a pagamento anticipato n.30068741-001. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 483 Kb
09/07/2014 70 liquidazione di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner, CIG.ZC20FF30F5 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
17/07/2014 70 affidamento incarico per redazione e compilazione del Mod.770/2014 e mod. irap 2014 Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 42 Kb
10/10/2014 70 Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale. Affidamento incarico per la redazione all'Ing. Lucotti di Oristano. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 73 Kb
15/04/2014 71 Liquidazione di spesa Reintegro fondo postale c/credito a pagamento anticipato n.30068741-001. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 486 Kb
18/06/2014 71 liquidazione L.162/98 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 350 Kb
09/07/2014 71 liquidazione fattura a favore della ditta SIST.EL informatica di Nuoro riparazione computer, tramite il MEPA. CIG. Z4E0F543B1 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb

Registrazioni: 200/433

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