Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
10/10/2014 71 Ufficio Comune per la gestione associata delle espropriazioni. Assunzione impegno di spesa somme anno 2014 dovute all'Amministrazione Provinciale di Nuoro. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 68 Kb
26/09/2014 71 Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo alunni scuola primaria CIG X870FFDD4E. Direttore Generale Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 612 Kb
16/04/2014 72 L.R. 15/03/2012 n. 6. Art. 5 commi 1,2,3,4. Interventi urgenti anti crisi 2012. Liquidazione di spesa mese di marzo 2014. CIG X620CFB9A0. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 494 Kb
11/07/2014 72 CIG ZE20F8646D Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 8 Kb
19/06/2014 72 sussidi straordinari-amissione a contributo Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 106 Kb
10/10/2014 72 Progetto Unione dei Comuni Valle del Cedrino. Canone Concessione per la posa di un cartellone pubblicitario. Assunzione impegno di spesa somme dovute all'Anas. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 89 Kb
14/10/2014 73 Acquisto terreni agricoli siti in località San Marco - Sos Mojos, dal Comune di Dorgali in agro del Comune di Loculi. Impegno di spesa somme per spese amministrative firma contratto. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 99 Kb
01/10/2014 73 Fornitura blocchi buoni pasto. Impegno di spesa. CIG X3E0FFDD3D. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 691 Kb
17/07/2014 74 Impegno di spesa per rinnovo certificati di firma digitale, a favore di INFOCERT spa. CIG ZC310303BC Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 9 Kb
20/10/2014 74 PSR 2007/2013 - REG. (CE) N.1698/2005 - Misura 125, Azione 125.1- Secondo Bando - Manutenzione Straordinaria della Viabilità Rurale Gravemente Compromessa a Seguito degli Eventi Calamitosi Verificatisi il 18-19 Novembre 2013, presentando il progetto "Lavori di Sistemazione Viabilità Rurale Strada Loculi - Monte Pizzinnu - Loc. Duacore"; Affidamento incarico per la redazione della relazione geologica e geotecnica. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 75 Kb
12/11/2014 74 Impegno di spesa per Corso di scacchi presso la Biblioteca comunale nell’ambito dell’iniziativa di promozione alla lettura finanziata dal Consorzio per la Lettura S. Satta. CIG ZAF1191C8D. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 626 Kb
27/05/2014 75 liquidazione per rct sussidi straordinari una tantum Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 270 Kb
17/07/2014 75 liquidazione di spesa per rinnovo certificati di firma digitale, a favore di INFOCERT spa. CIG ZC310303BC Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 9 Kb
22/10/2014 75 Impegno di spesa per Acquisto libri dalla libreria Novecento nell’ambito dell’iniziativa di promozione alla lettura finanziata dal Consorzio per la Lettura S. Satta. CIG ZAD1191817. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 615 Kb
13/12/2014 75 Progetto Unione dei Comuni Valle del Cedrino. Canone Concessione per la posa di un cartellone pubblicitario. Assunzione impegno di spesa somme aggiuntive dovute all'Anas. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 89 Kb
16/05/2014 76 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per fornitura servizio telefonico rete unica aziendale. CIG Z960F45441. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 612 Kb
24/10/2014 76 Liquidazione di spesa "Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015". CIG 58272395BE. Settembre 2014. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 896 Kb
15/12/2014 76 Manutenzione straordinaria per la rete idrica e fognaria. Affidamento diretto a cottimo fiduciario alla ditta C.L.M. S.r.l. di Orosei. Liquidazione somme. CIG: ZA 810FBF61. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 100 Kb
22/05/2014 77 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per servizio fornitura energia elettrica. CIG Z810F45C52. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 614 Kb
24/10/2014 77 Liquidazione di spesa a favore della Ditta Obinu Maria Letizia di Irgoli per fornitura gratuita libri di testo alunni scuola primaria A.S. 2014_2015. CIG X870FFDD4E. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 567 Kb
15/12/2014 77 Lavori di Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita. Liquidazione onorari per 1° S.A.L., direzione dei lavori coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione al Geom. Concu Giovanni Battista di Nuoro. CIG ZB407E8F15 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 102 Kb
19/05/2014 78 Liquidazione di spesa per servizio energia elettrica vari edifici comunali comunale. CIG Z810F45C52. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 673 Kb
24/10/2014 78 Liquidazione di spesa per fornitura scafali presso la biblioteca comunale. CIG:X3E0FFDD3DIL Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 651 Kb
15/12/2014 78 Contributi per interventi di Completamento, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate fabbricati zona "B" - Completamento residenziale del vigente PUC. Approvazione rendiconto e liquidazione somme a Sini Marco. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 101 Kb
19/05/2014 79 Liquidazione di spesa per fornitura servizio telefonico rete unica aziendale. CIG Z960F45441. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 662 Kb
29/09/2014 79 IMPEGNO DI SPESA a favore della Camera di Commercio di Nuoro per fornitura Business Key per firma digitale. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 5 Kb
28/10/2014 79 Assunzione impegno di spesa a favore del Consorzio della Pubblica lettura S. Satta anno 2014. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 539 Kb
15/12/2014 79 Impegno di spesa somme al AVCP per contributo MAV estratto conto Anno 2014 assegnazione diversi CIG procedure ufficio tecnico. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 88 Kb
19/05/2014 80 Liquidazione di spesa a favore della Ditta Studio di Informatica della RCTmaint snc di Rosi V. e Ravenni D. per fornitura hard disk 500 GB MEPA CIG Z0C0E30885. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 557 Kb
03/11/2014 80 Liquidazione di spesa "Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015". CIG 58272395BE. Ottobre 2014. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 603 Kb
15/12/2014 80 Progetto Unione dei Comuni Valle del Cedrino. Canone. Concessione per la posa di un cartellone pubblicitario. Liquidazione somme dovute all'Anas. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 67 Kb
19/05/2014 81 Liquidazione di spesa a favore della Ditta M&A Informatica srl per fornitura scanner documentale Vupoint Magic Wand ST430 MEPA CIG z8b0e3096a. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 557 Kb
29/09/2014 81 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA FIAT PANDA: IMPEGNO DI SPESA PER IL PREMIO ASSICURATIVO Responsabile di Servizio Area Vigilanza Formato pdf 65 Kb
03/11/2014 81 Impegno di spesa per servizio energia elettrica c/o Scuola Nannaò CIG Z7F119252F. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 611 Kb
15/12/2014 81 Liquidazione somme al AVCP per contributo MAV estratto conto Anno 2014 assegnazione diversi CIG procedure ufficio tecnico. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 100 Kb
19/05/2014 82 Liquidazione di spesa per Servizio sorveglianza sanitaria obbligatoria ex D.Lgs. 81/2008: affidato al Medico Dr. Roberto Anni. 1° parte. CIG X450CFB9A7 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 560 Kb
30/09/2014 82 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA FIAT PANDA: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PREMIO ASSICURATIVO. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 64 Kb
03/11/2014 82 Impegno di spesa per servizio energia elettrica c/o Biblioteca Comunale CIG Z1811926D6. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 622 Kb
16/12/2014 82 Lavori di Completamento manutenzione straordinaria - riqualificazione delle vie Dante, vico Cairoli. CIG: 5837952E61; Codice CUP: B47H14001190004. Liquidazione 1° S.A.L. e oneri per la sicurezza all'impresa C.L.M. S.r.L. di Orosei. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 100 Kb
19/05/2014 83 Supporto ufficio tributi comunali CIG ZAA0C51B90. Liquidazione quarta fattura. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 498 Kb
03/11/2014 83 Liquidazione di spesa per Fornitura blocchi buoni pasto. CIG X3E0FFDD3D. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 648 Kb
16/12/2014 83 Servizio di verifica periodica impianto elevatore sito nella sede comunale. Affidamento diretto a cottimo fiducioso. Liquidazione somme alla Eurocert S.r.l. CIG: Z860C43F0F. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 68 Kb
19/05/2014 84 Liquidazione di spesa a favore della Ditta Bechtle per fornitura programma Photoshop Linghtroom 5 Multi Plattform - ORDINE MEPA 1234894 CIG ZF40E30752. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 557 Kb
24/11/2014 84 Aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico ed assistenza nei percorsi – anno scolastico 2014/2015. Codice CIG: ZC30FD665E. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 554 Kb
16/12/2014 84 Lavori di Sistemazione viabilità rurale strada Loculi - Monte Pizzinnu Loc. Duacore. PSR 2007/2013 - REG. (CE) N.1698/2005 - Misura 125, Azione 125.1 -Infrastrutture Rurali. II° Bando. Impegno di spesa per l'affidamento incarico progettazione esecutiva, D.L. e coordinatore per la sicurezza e impegno di spesa generale per le restanti somme. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 94 Kb
03/06/2014 85 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per servizio di spostamento e installazione server protocollo informatico su altro PC e riallineamento database – riconnessione e riconfigurazione clients. CIG Z050FAD344. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 557 Kb
03/10/2014 85 IMPEGNO DI SPESA per contratto di assistenza tecnica ed aggiornamenti dei programmi dell'Ufficio Finanziario, Anagrafe ed elettorale con la Ditta OLLSYS COMPUTER da Nuoro per l'ANNO 2014. CIG.Z870E7EE5B Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
03/11/2014 85 Liquidazione di spesa a favore della AVCP per assegnazione del CIG 58272395BE per affidamento servizio di gestione scuola per l’infanzia comunale Nannaò anno scolastico 2014-2015. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 714 Kb
05/11/2014 85 Impegno di spesa per la fornitura del gasolio per la scuola comunale Nannaò – edifici comunali. Ditta TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. C.- CIG Z6A11943CD. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 655 Kb
22/12/2014 85 Servizio di Manutenzione ordinaria impianto fotovoltaico edificio comunale piazza San Pietro. Affidamento diretto procedura di cottimo fiduciario. Assunzione impegno di spesa con la ditta Energia Solare Orosei Srl. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 86 Kb

Registrazioni: 250/433

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto