| 19/05/2014 |
84 |
Liquidazione di spesa a favore della Ditta Bechtle per fornitura programma
Photoshop Linghtroom 5 Multi Plattform - ORDINE MEPA 1234894 CIG
ZF40E30752.
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Area Affari Generali |
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| 04/04/2014 |
63 |
Liquidazione di spesa a favore della Ditta Informatica net per fornitura scanner da tavolo - MEPA CIG XB60CFB9B7 e Cig ZDF0E3078B.
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| 19/05/2014 |
81 |
Liquidazione di spesa a favore della Ditta M&A Informatica srl per fornitura
scanner documentale Vupoint Magic Wand ST430 MEPA CIG z8b0e3096a.
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| 04/04/2014 |
62 |
Liquidazione di spesa a favore della Ditta NEXT Hardware e Software spa per fornitura ASUS N56/15.6/17 - MEPA CIG XB60CFB9B7 e Cig Z620E3082B.
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| 24/10/2014 |
77 |
Liquidazione di spesa a favore della Ditta Obinu Maria Letizia di Irgoli per
fornitura gratuita libri di testo alunni scuola primaria A.S. 2014_2015. CIG
X870FFDD4E.
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Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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| 04/04/2014 |
61 |
Liquidazione di spesa a favore della Ditta PAM Ufficio s.r.l. per fornitura hard disk SATA III - MEPA CIG XB60CFB9B7 e Cig Z0C0E30885.
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Area Affari Generali |
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| 19/05/2014 |
80 |
Liquidazione di spesa a favore della Ditta Studio di Informatica della RCTmaint
snc di Rosi V. e Ravenni D. per fornitura hard disk 500 GB MEPA CIG
Z0C0E30885.
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| 03/04/2014 |
59 |
Liquidazione di spesa a favore della Luccarini s.r.l. per fornitura hard disk western digital - MEPA CIG XB60CFB9B7 e Cig Z680E307D3.
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Area Affari Generali |
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| 02/12/2014 |
188 |
Liquidazione di spesa a favore della RAI per ritardato pagamento canone per la
biblioteca comunale. CIG Z861192AFE.
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Area Affari Generali |
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| 03/04/2014 |
57 |
Liquidazione di spesa a favore della RAI. Canone per la biblioteca comunale. CIG Z100E66578
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 03/04/2014 |
53 |
Liquidazione di spesa a favore della Tiscali Italia S.p.a. per contratti in essere nell’Anno 2014
CIG Z150E6719A.
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Area Affari Generali |
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| 10/09/2014 |
69 |
Liquidazione di spesa Acquisto TONER cartuccia Epson T1301 nero – Taglia
XL attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico
(CIG:X7C0FFDD48).
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Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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| 04/07/2014 |
97 |
Liquidazione di spesa di complessivi € 600,00 sul cap. 4845 a favore
dell’erboristeria “Montricos Erbe” per Corso sulle”Erbe e la cosmesi” c/o
Biblioteca Comunale CIG Z460BF74E4.
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Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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| 07/08/2014 |
125 |
Liquidazione di spesa dodicesimi per fornitura servizio idrico varie
utenze. CIG XF40FFDD45..
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Area Affari Generali |
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818 Kb
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| 30/10/2014 |
173 |
Liquidazione di spesa Incarico per il Dott. Arch. Dore per redazione DUVRI.
Nell’ambito dell’appalto per la gestione del Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò –
A.S. 2014/2015. CIG X0B0FFDD38.
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Area Affari Generali |
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549 Kb
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| 02/12/2014 |
99 |
Liquidazione di spesa manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento
Biblioteca comunale CIG ZBA11F27C1.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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624 Kb
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| 19/11/2014 |
90 |
Liquidazione di spesa per acquisto libri dalla libreria Novecento nell’ambito
dell’iniziativa di promozione alla lettura finanziata dal Consorzio per la Lettura S.
Satta. CIG ZAD1191817.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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664 Kb
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| 04/06/2014 |
44 |
Liquidazione di spesa per attività integrative scuola materna Scuola dell?Infanzia
Comunale Nannaò ? A.S. 2013/2014 a favore della Cooperativa sociale Milleforme. Mese di maggio
2014. CIG Z000C89908.
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Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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643 Kb
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| 06/08/2014 |
35 |
Liquidazione di spesa per attività integrative scuola materna Scuola dell’Infanzia
Comunale Nannaò – A.S. 2013/2014 a favore della Cooperativa sociale Milleforme. Mese di giugno
2014. CIG Z000C89908.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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642 Kb
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| 19/05/2014 |
36 |
Liquidazione di spesa per attività integrative scuola materna Scuola dell’Infanzia
Comunale Nannaò – A.S. 2013/2014 a favore della Cooperativa sociale Milleforme. Mese di marzo e
Aprile 2014. CIG Z000C89908.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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643 Kb
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| 20/01/2014 |
2 |
Liquidazione di spesa per attività integrative scuola materna Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2013/2014 a favore della Cooperativa sociale Milleforme. CIG Z000C89908.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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642 Kb
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| 17/03/2014 |
24 |
Liquidazione di spesa per attività integrative scuola materna Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2013/2014 a favore della Cooperativa sociale Milleforme. Mese di febbraio 2014. CIG Z000C89908.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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645 Kb
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| 10/04/2014 |
32 |
Liquidazione di spesa per Attività socio – culturali e sportive. CIG X7C0CFB9C5.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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487 Kb
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| 21/05/2014 |
41 |
Liquidazione di spesa per Attività socio – culturali e sportive. CIG X7C0CFB9C5.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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488 Kb
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| 12/11/2014 |
178 |
Liquidazione di spesa per compartecipazione spese Unione dei Comuni
Valle del Cedrino - Esercizio 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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538 Kb
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| 04/02/2014 |
4 |
Liquidazione di spesa per di spesa per Spettacolo “Il più bel regalo di natale” CIG Z020BE1A1B.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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599 Kb
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| 29/01/2014 |
11 |
Liquidazione di spesa per fornitura beni di consumo CIG XA00CFB9AB.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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595 Kb
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| 03/11/2014 |
83 |
Liquidazione di spesa per Fornitura blocchi buoni pasto. CIG X3E0FFDD3D.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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648 Kb
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| 17/03/2014 |
28 |
Liquidazione di spesa per fornitura Gasolio combustibile riscaldamento – Calvisi Carburante. CIG ZAD0E48146.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 20/05/2014 |
38 |
Liquidazione di spesa per fornitura Gasolio combustibile riscaldamento – ENI .
CIG X8A0CFB99F.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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596 Kb
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| 02/12/2014 |
187 |
Liquidazione di spesa per Fornitura Guida all’Applicazione della IUC. CIG
ZC711FF53C.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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157 Kb
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| 24/10/2014 |
78 |
Liquidazione di spesa per fornitura scafali presso la biblioteca comunale.
CIG:X3E0FFDD3DIL
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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651 Kb
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| 23/10/2014 |
168 |
Liquidazione di spesa per fornitura servizio ANUTEL. CIG XA40FFDD47
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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544 Kb
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| 03/04/2014 |
56 |
Liquidazione di spesa per fornitura servizio idrico varie utenze. CIG Z110E65EE0.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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669 Kb
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| 07/08/2014 |
126 |
Liquidazione di spesa per fornitura servizio telefonico rete unica
aziendale. CIG X710FFDD42.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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660 Kb
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| 03/10/2014 |
159 |
Liquidazione di spesa per fornitura servizio telefonico rete unica
aziendale. CIG XAF0FFDD4D.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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562 Kb
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| 19/05/2014 |
79 |
Liquidazione di spesa per fornitura servizio telefonico rete unica
aziendale. CIG Z960F45441.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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662 Kb
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| 03/04/2014 |
54 |
Liquidazione di spesa per fornitura servizio telefonico rete unica aziendale. CIG Z5F0E6633B.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 28/10/2014 |
172 |
Liquidazione di spesa per indennità di carica e gettoni di presenza agli
organi istituzionali dell’Ente. Anno 2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/10/2014 |
165 |
Liquidazione di spesa per indennità di carica e gettoni di presenza agli organi
istituzionali dell’Ente: dal mese di maggio al mese di settembre 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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843 Kb
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| 15/04/2014 |
69 |
Liquidazione di spesa per indennità di carica e gettoni di presenza agli organi istituzionali dell’Ente: dal mese di
gennaio al mese di aprile 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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489 Kb
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| 15/04/2014 |
68 |
Liquidazione di spesa per indennità di missione e spese di viaggio amministratori comunali: Sindaco. Periodo
01/01/2014 – 31/03/2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/10/2014 |
164 |
Liquidazione di spesa per indennità di missione e spese di viaggio amministratori comunali. Periodo 01/04/2014 - 14/10/2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/03/2014 |
26 |
Liquidazione di spesa per intervento tecnico su cucina PRESSO Scuola per l’infanzia Nannaò. CIG Z3A0BF778A.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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599 Kb
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| 17/03/2014 |
26 |
Liquidazione di spesa per intervento tecnico su cucina PRESSO Scuola per l’infanzia Nannaò. CIG Z3A0BF778A.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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599 Kb
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| 20/11/2014 |
93 |
Liquidazione di spesa per la fornitura del gasolio per la scuola comunale
Nannaò – edifici comunali. Ditta TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. C.- CIG
Z6A11943CD
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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| 21/05/2014 |
40 |
Liquidazione di spesa per la fornitura del gasolio per la scuola comunale
Nannaò. Ditta Calvisi combustibili CIG Z250F4EA34.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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581 Kb
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| 21/07/2014 |
58 |
Liquidazione di spesa per la realizzazione del progetto di campagna di
digitalizzazione per la creazione di un Archivio Fotografico digitale della
Provincia di Nuoro. CIG XCC0CFB9C3. 1° Acconto.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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653 Kb
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| 10/11/2014 |
176 |
Liquidazione di spesa per la realizzazione del progetto di campagna di
digitalizzazione per la creazione di un Archivio Fotografico digitale della
Provincia di Nuoro. CIG XCC0CFB9C3. 2° Acconto.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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653 Kb
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| 17/03/2014 |
27 |
Liquidazione di spesa per laboratorio “ biblioteca sonora”. CIG ZF70BE0EAF.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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603 Kb
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