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Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
14/06/2014 87 Fornitura e posa in opera di n. 1 serbatoio per riserva idrica. Liquidazione fattura CIG XB60CFB9B4. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 499 Kb
14/06/2014 49 Liquidazione di spesa per Servizio trasporto scolastico: periodo 22/02/2014 – 21/04/2014 . CIG ZAF0B6B55E. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 668 Kb
16/06/2014 89 Attivazione polizza fidejussoria per la partecipazione del Comune di Loculi al bando di gara per la vendita di terreni agricoli in località San Marco – Sos Mojos in agro del Comune di Loculi - CIG. ZC60FACE6B. Liquidazione di spesa. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 755 Kb
16/06/2014 88 Impegno di spesa per attivazione polizza fidejussoria per la partecipazione del Comune di Loculi al bando di gara per la vendita di terreni agricoli in località San Marco – Sos Mojos in agro del Comune di Loculi - CIG. ZC60FACE6B. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 610 Kb
16/06/2014 69 liquidazione neoplasie maligne Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 327 Kb
16/06/2014 68 LIQUIDAZIONE TERZA MENSILITA' POVERTA' ESTREME Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 262 Kb
18/06/2014 71 liquidazione L.162/98 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 350 Kb
18/06/2014 51 Acquisto arredo per la biblioteca comunale attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG:X3E0FFDD3D). Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 708 Kb
18/06/2014 50 LIQUIDAZIONE SPORTELO PSICOLOGICO Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 379 Kb
19/06/2014 72 sussidi straordinari-amissione a contributo Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 106 Kb
20/06/2014 37 : Servizio di Manutenzione ordinaria impianto fotovoltaico edificio comunale piazza San Pietro. Affidamento diretto procedura di cottimo fiduciario. Assunzione impegno di spesa con la ditta Energia Solare Orosei Srl. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 90 Kb
20/06/2014 9 Impegno di spesa e canone consumo energia elettrica illuminazione pubblica con la ditta Energit per l’anno 2014 . CIG X330FFDD37. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 85 Kb
23/06/2014 64 liquidazione fattura per contratto di assistenza tecnica ed aggiornamenti dei programmi dell'Ufficio Finanziario, Anagrafe ed elettorale con la Ditta OLLSYS COMPUTER da Nuoro per l'ANNO 2014. CIG.Z870E7EE5B Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 7 Kb
24/06/2014 90 Gestione del Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015. Incarico per il Dott. Arch. Dore per redazione DUVRI. Impegno di spesa. CIG X0B0FFDD38. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 524 Kb
25/06/2014 92 Assunzione impegno di spesa a favore della AVCP per assegnazione del CIG 58272395BE per affidamento servizio di gestione scuola per l’infanzia comunale Nannaò anno scolastico 2014-2015. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 687 Kb
25/06/2014 91 Impegno di spesa a favore dell’Istituto di Vigilanza “La Nuorese” per il servizio nell’ambito dell’evento Primavera in Baronia. CIG XDE0FFDD39. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 617 Kb
25/06/2014 53 Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò - A.S. 2014/2015. Determinazione a contrarre. CIG 58272395BE. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 753 Kb
25/06/2014 52 Procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto scolastico ed assistenza nei percorsi - anno scolastico 2014/2015. Codice CIG: ZC30FD665E Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 651 Kb
27/06/2014 66 Impegno di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner, CIG.ZC20FF30F5 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
30/06/2014 40 Completamento lavori di manutenzione straordinaria - riqualificazione della via Dante e vico Cairoli. Determinazione a contrarre, mediante procedura negoziata-cottimo fiduciario (D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) ed approvazione schema della lettera d'invito. Codice CIG: 5837952E61; Codice CUP: B47H14001190004. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 97 Kb
    schema lettera di invito     = 246 Kb
30/06/2014 39 Lavori di "Realizzazione strada rurale in loc. Passiale". Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all'Ing. Cinus. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 72 Kb
30/06/2014 38 Lavori Realizzazione e sistemazione nuova strada via Preta Lata. Pubblicazione avviso variante programma di fabbricazione su un quotidiano regionale. Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 67 Kb
01/07/2014 93 Reintegro fondo postale c/credito a pagamento anticipato n.30068741-001. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 484 Kb
03/07/2014 31 Fornitura Guida all’Applicazione della IUC. CIG ZC711FF53C. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 516 Kb
04/07/2014 97 Liquidazione di spesa di complessivi € 600,00 sul cap. 4845 a favore dell’erboristeria “Montricos Erbe” per Corso sulle”Erbe e la cosmesi” c/o Biblioteca Comunale CIG Z460BF74E4. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 656 Kb
04/07/2014 95 Servizio di progettazione e realizzazione delle attivita’ di promozione, assistenza tecnica e coordinamento del progetto “mercato contadino a km 0: promozione della filiera corta a Loculi”. CODICE CIG: Z3907D2A60 CUP: B41C12000600006. Liquidazione seconda fattura. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 603 Kb
04/07/2014 94 Affidamento in convenzione alla Cooperativa di tipo B) “Cooperativa Sociale Solidarietà 2008” per la gestione del servizio di “Cura e manutenzione del verde pubblico, piazze del centro abitato, parco pubblico, pulizia del cimitero, lavori di manutenzione straordinaria, pulizia dei cortili dei locali comunali”. CIG XD30CFB9B0. Liquidazione fattura maggio e giugno 2014. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 602 Kb
04/07/2014 54 iquidazione di spesa per Servizio trasporto scolastico: saldo. CIG ZAF0B6B55E. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 497 Kb
04/07/2014 41 Completamento lavori di manutenzione straordinaria della via Dante e vico Cairoli. Codice CIG: 5837952E61; Codice CUP:B47H14001190004. Approvazione elenco ditte da invitare alla presentazione dell'offerta economica. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 66 Kb
09/07/2014 71 liquidazione fattura a favore della ditta SIST.EL informatica di Nuoro riparazione computer, tramite il MEPA. CIG. Z4E0F543B1 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
09/07/2014 70 liquidazione di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner, CIG.ZC20FF30F5 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
09/07/2014 68 liquidazione fattura per assistenza 1° semestre contratto di assistenza software SISCOM ANNO 2014, ALLA DITTA SISTEL DI NUORO Cig.Z8E0E7EF43 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
10/07/2014 100 Cottimo Fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 per "RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE 2013 - STRADE LOCALITA' "PUDDIARVU". Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 267 Kb
10/07/2014 99 Cottimo Fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 per "RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE 2013 - STRADE LOCALITA' "Su Contone". Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 266 Kb
10/07/2014 98 CONVENZIONE EX ART. 1 C. 557 L. 311/04 CON COMUNE DI LA MADDALENA. IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 636 Kb
11/07/2014 72 CIG ZE20F8646D Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 8 Kb
15/07/2014 46 Lavori di Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita. Liquidazione 2° acconto alla ditta Sedda Franco di Nuoro per la realizzazione di una fontana. CIG ZCE0DD3C6A Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 105 Kb
15/07/2014 45 Intervento di manutenzione ordinaria impianto fotovoltaico edificio comunale piazza San Pietro. Affidamento diretto, liquidazione somme a favore della ditta Energia Solare Orosei Srl. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 99 Kb
15/07/2014 44 Interventi Realizzazione di un'area verde attrezzata e parcheggi, zona territoriale omogenea S3 - verde attrezzato, ubicata in via San Pietro. Liquidazione onorari progettazione preliminare e definitiva al Geom. Tomainu di Loculi. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 101 Kb
15/07/2014 43 Redazione Piano Urbanistico Comunale. Incarico per la redazione dello studio Analisi socio economica. Liquidazione onorari a Primaidea S.r.l. di Cagliari. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 101 Kb
15/07/2014 42 Intervento di Manutenzione straordinaria inverter impianto fotovoltaico edificio comunale piazza San Pietro. Affidamento diretto procedura di cottimo fiduciario. Assunzione impegno di spesa con la ditta Tow Comunication SRL. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 91 Kb
16/07/2014 90 L.N. 431/98 Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione-approvazione fabbisogno comunale anno 2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 155 Kb
17/07/2014 75 liquidazione di spesa per rinnovo certificati di firma digitale, a favore di INFOCERT spa. CIG ZC310303BC Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 9 Kb
17/07/2014 74 Impegno di spesa per rinnovo certificati di firma digitale, a favore di INFOCERT spa. CIG ZC310303BC Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 9 Kb
17/07/2014 70 affidamento incarico per redazione e compilazione del Mod.770/2014 e mod. irap 2014 Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 42 Kb
17/07/2014 10 impegno di spesa pre redazione mod.770/2014 emodelo irap 2014 Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 42 Kb
18/07/2014 102 Servizio manutenzione pc ufficio amministrativo attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG:XC10FFDD41). Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 693 Kb
18/07/2014 94 Liquidaz.162/98 II TRIMESTRE 2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 351 Kb
18/07/2014 93 liqidazione L.162/98 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 349 Kb
18/07/2014 92 Liquid.L.162/98 Aprile-Giugno 2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 350 Kb

Registrazioni: 200/433

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