| 20/11/2014 |
181 |
Liquidazione di spesa servizio energia elettrica c/o STRUTTURE CULTURALI
COMUNALI CIG Z1811926D6.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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673 Kb
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| 20/11/2014 |
180 |
Liquidazione saldo del contributo concesso a favore del beneficiario delle
“Misure di sostegno dei piccoli Comuni. Art. 3 bis della L. R. 19 gennaio 2011, n.
1 e art. 18, comma 31 della L.R. 30.06.2011 n°12.”
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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675 Kb
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| 20/11/2014 |
93 |
Liquidazione di spesa per la fornitura del gasolio per la scuola comunale
Nannaò – edifici comunali. Ditta TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. C.- CIG
Z6A11943CD
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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673 Kb
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| 20/11/2014 |
92 |
Liquidazione di spesa a favore del Consorzio della Pubblica lettura S.
Satta anno 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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528 Kb
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| 20/11/2014 |
91 |
Liquidazione di spesa per servizio idrico integrato c/o Scuola Nannaò CIG
Z1A11B2633.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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652 Kb
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| 21/11/2014 |
184 |
Progetto “Interventi urgenti anticrisi 2012. Consulenza aziendale e su
lavoro per compilazione modello TFR. CIG ZEC11F2A72. Impegno di
spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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615 Kb
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| 21/11/2014 |
183 |
Fornitura nuovo server di rete e adeguamento SIC con servizi di
virtualizzazione attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato
elettronico (CIG:Z0D11DC542). Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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693 Kb
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| 21/11/2014 |
93 |
Assunzione impegno di spesa a favore della Chiesa di San Pietro .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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616 Kb
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| 24/11/2014 |
185 |
Disimpegno somme per un totale di € 3902,45 già impegnate sul Cap. 150 di
spesa sul Bilancio 2014 con determinazioni n. 66 del 04/04/2014 e 163 del
13/10/2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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626 Kb
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| 24/11/2014 |
132 |
Liquidazione 'Ritornare a casa'
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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346 Kb
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| 24/11/2014 |
104 |
liquidazione fattura per assistenza 2° semestre contratto di assistenza software SISCOM ANNO 2014, ALLA DITTA SISTEL DI NUORO
Cig.Z8E0E7EF43
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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6 Kb
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| 24/11/2014 |
103 |
Liquidazione fattura a favore della ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP. ROMA per fornitura toner, tramite il MEPA.
CIG.Z4C11C8CCD
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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6 Kb
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| 24/11/2014 |
96 |
Assunzione impegno di spesa a favore dell’Associazione Corvi Orosei Rugby.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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668 Kb
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| 24/11/2014 |
95 |
Impegno di spesa per manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento
Biblioteca comunale CIG ZBA11F27C1.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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664 Kb
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| 24/11/2014 |
84 |
Aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico ed assistenza nei
percorsi – anno scolastico 2014/2015. Codice CIG: ZC30FD665E.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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554 Kb
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| 28/11/2014 |
186 |
Liquidazione di spesa per Servizio di elaborazione buste paga e relativi
documenti connessi alla gestione contabile e previdenziale del personale
impiegato nel progetto “Interventi urgenti Anticrisi 2012”. . Codice CIG
Z0807B4D68
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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652 Kb
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| 28/11/2014 |
16 |
impegno di spesa con la ditta Enegit
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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128 Kb
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| 01/12/2014 |
106 |
: Indagine multiscopo sulle famiglie : " uso del tempo" anni 2013/2014.
Liquidazione 2° acconto al rilevatore.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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8 Kb
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| 02/12/2014 |
191 |
Liquidazione di spesa per Progetto “Interventi urgenti anticrisi 2012.
Consulenza aziendale e su lavoro per compilazione modello TFR. CIG
ZEC11F2A72
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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656 Kb
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| 02/12/2014 |
188 |
Liquidazione di spesa a favore della RAI per ritardato pagamento canone per la
biblioteca comunale. CIG Z861192AFE.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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649 Kb
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| 02/12/2014 |
187 |
Liquidazione di spesa per Fornitura Guida all’Applicazione della IUC. CIG
ZC711FF53C.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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157 Kb
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| 02/12/2014 |
103 |
Bando per l’assegnazione delle borse di studio per gli studenti meritevoli
frequentanti le scuole secondarie di I e II grado A.S. 2013/2014.
Approvazione bando e Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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722 Kb
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Graduatoria provvisoria |
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649 Kb |
| 02/12/2014 |
100 |
Liquidazione di spesa a favore della Chiesa di San Pietro.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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545 Kb
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| 02/12/2014 |
99 |
Liquidazione di spesa manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento
Biblioteca comunale CIG ZBA11F27C1.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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624 Kb
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| 02/12/2014 |
98 |
Liquidazione di spesa "Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S.
2014/2015". CIG 58272395BE. Novembre 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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604 Kb
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| 04/12/2014 |
134 |
LIQUIDAZIONE NEFROPATICI
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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364 Kb
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| 04/12/2014 |
106 |
Impegno di spesa a favore della ditta DEBA srl- via Santa Maria Rossa 2- 20100 MILANO, per fornitura toner.
CIG Z9912142F1
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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7 Kb
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| 04/12/2014 |
105 |
AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE
DI I° E II° GRADO. A.S. 2014/2015
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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699 Kb
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AVVISO |
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556 Kb |
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BANDO |
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638 Kb |
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MODULISTICA |
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37 Kb |
| 04/12/2014 |
104 |
ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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617 Kb
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AVVISO |
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515 Kb |
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BANDO |
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648 Kb |
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MODULISITCA |
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34 Kb |
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AUTOCERTIFICAZIONE |
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41 Kb |
| 04/12/2014 |
103 |
AVVISO PUBBLICO
BORSE DI STUDIO "COMUNALI" PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2013/2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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721 Kb
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avviso |
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560 Kb |
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Bando |
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545 Kb |
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Modulistica |
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44 Kb |
| 04/12/2014 |
102 |
Impegno di spesa per Acquisto libri dalla libreria Novecento. CIG Z761272746
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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623 Kb
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| 05/12/2014 |
109 |
: LIQUIDAZIONE fattura a favore della ditta Cancedda Federica da Irgoli per fornitura corona d'alloro.
CIG Z82119426D
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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5 Kb
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| 05/12/2014 |
108 |
Impegno di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner,
CIG.Z8A1222163
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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6 Kb
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| 09/12/2014 |
141 |
LIQUIDAZIONEl.162/98
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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304 Kb
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| 09/12/2014 |
140 |
liquidazione L.162/98 OTTOBRE E NOVEMBRE 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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352 Kb
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| 09/12/2014 |
138 |
liquidazione contributo per progetto di recupero sociale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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318 Kb
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| 10/12/2014 |
142 |
LIQUIDAZIONE OTTOBRE -NOVEMBRE L.162798
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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311 Kb
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| 12/12/2014 |
113 |
liquidazione di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner,
CIG.Z8A1222163
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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6 Kb
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| 12/12/2014 |
112 |
IMPEGNO DI SPESA sul cap.540 " Manutenzione computer, harware, software ai vari uffici- prestazioni di servizio".
Cig.Z46123E0C8
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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13 Kb
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| 13/12/2014 |
75 |
Progetto Unione dei Comuni Valle del Cedrino. Canone Concessione per la posa di un cartellone pubblicitario. Assunzione impegno di spesa somme aggiuntive dovute
all'Anas.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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89 Kb
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| 15/12/2014 |
144 |
impegno acquisto materiale didattico
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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293 Kb
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| 15/12/2014 |
115 |
liquidazione fattura a favore della ditta Ollsys computer da Nuoro, per intervento tecnico su pc".
Cig.Z46123E0C8
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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6 Kb
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| 15/12/2014 |
81 |
Liquidazione somme al AVCP per contributo MAV estratto conto Anno 2014 assegnazione diversi CIG procedure ufficio tecnico.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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100 Kb
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| 15/12/2014 |
80 |
Progetto Unione dei Comuni Valle del Cedrino. Canone. Concessione per la posa di un cartellone pubblicitario. Liquidazione somme dovute all'Anas.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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67 Kb
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| 15/12/2014 |
79 |
Impegno di spesa somme al AVCP per contributo MAV estratto conto Anno 2014 assegnazione diversi CIG procedure ufficio tecnico.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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88 Kb
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| 15/12/2014 |
78 |
Contributi per interventi di Completamento, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate fabbricati zona "B" - Completamento residenziale del vigente PUC. Approvazione rendiconto e liquidazione somme a Sini Marco.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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101 Kb
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| 15/12/2014 |
77 |
Lavori di Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita. Liquidazione onorari per 1° S.A.L., direzione dei lavori coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione al Geom. Concu Giovanni Battista di Nuoro. CIG ZB407E8F15
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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102 Kb
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| 15/12/2014 |
76 |
Manutenzione straordinaria per la rete idrica e fognaria. Affidamento diretto a cottimo fiduciario alla ditta C.L.M. S.r.l. di Orosei. Liquidazione somme. CIG: ZA 810FBF61.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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100 Kb
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| 16/12/2014 |
146 |
impegno di spesa per canone di locazione
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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166 Kb
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| 16/12/2014 |
145 |
Impegno di spesa per inail e rct
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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291 Kb
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