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Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
20/11/2014 181 Liquidazione di spesa servizio energia elettrica c/o STRUTTURE CULTURALI COMUNALI CIG Z1811926D6. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 673 Kb
20/11/2014 180 Liquidazione saldo del contributo concesso a favore del beneficiario delle “Misure di sostegno dei piccoli Comuni. Art. 3 bis della L. R. 19 gennaio 2011, n. 1 e art. 18, comma 31 della L.R. 30.06.2011 n°12.” Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 675 Kb
20/11/2014 93 Liquidazione di spesa per la fornitura del gasolio per la scuola comunale Nannaò – edifici comunali. Ditta TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. C.- CIG Z6A11943CD Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 673 Kb
20/11/2014 92 Liquidazione di spesa a favore del Consorzio della Pubblica lettura S. Satta anno 2014. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 528 Kb
20/11/2014 91 Liquidazione di spesa per servizio idrico integrato c/o Scuola Nannaò CIG Z1A11B2633. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 652 Kb
21/11/2014 184 Progetto “Interventi urgenti anticrisi 2012. Consulenza aziendale e su lavoro per compilazione modello TFR. CIG ZEC11F2A72. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 615 Kb
21/11/2014 183 Fornitura nuovo server di rete e adeguamento SIC con servizi di virtualizzazione attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG:Z0D11DC542). Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 693 Kb
21/11/2014 93 Assunzione impegno di spesa a favore della Chiesa di San Pietro . Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 616 Kb
24/11/2014 185 Disimpegno somme per un totale di € 3902,45 già impegnate sul Cap. 150 di spesa sul Bilancio 2014 con determinazioni n. 66 del 04/04/2014 e 163 del 13/10/2014. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 626 Kb
24/11/2014 132 Liquidazione 'Ritornare a casa' Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 346 Kb
24/11/2014 104 liquidazione fattura per assistenza 2° semestre contratto di assistenza software SISCOM ANNO 2014, ALLA DITTA SISTEL DI NUORO Cig.Z8E0E7EF43 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
24/11/2014 103 Liquidazione fattura a favore della ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP. ROMA per fornitura toner, tramite il MEPA. CIG.Z4C11C8CCD Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
24/11/2014 96 Assunzione impegno di spesa a favore dell’Associazione Corvi Orosei Rugby. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 668 Kb
24/11/2014 95 Impegno di spesa per manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento Biblioteca comunale CIG ZBA11F27C1. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 664 Kb
24/11/2014 84 Aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico ed assistenza nei percorsi – anno scolastico 2014/2015. Codice CIG: ZC30FD665E. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 554 Kb
28/11/2014 186 Liquidazione di spesa per Servizio di elaborazione buste paga e relativi documenti connessi alla gestione contabile e previdenziale del personale impiegato nel progetto “Interventi urgenti Anticrisi 2012”. . Codice CIG Z0807B4D68 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 652 Kb
28/11/2014 16 impegno di spesa con la ditta Enegit Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato doc 128 Kb
01/12/2014 106 : Indagine multiscopo sulle famiglie : " uso del tempo" anni 2013/2014. Liquidazione 2° acconto al rilevatore. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 8 Kb
02/12/2014 191 Liquidazione di spesa per Progetto “Interventi urgenti anticrisi 2012. Consulenza aziendale e su lavoro per compilazione modello TFR. CIG ZEC11F2A72 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 656 Kb
02/12/2014 188 Liquidazione di spesa a favore della RAI per ritardato pagamento canone per la biblioteca comunale. CIG Z861192AFE. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 649 Kb
02/12/2014 187 Liquidazione di spesa per Fornitura Guida all’Applicazione della IUC. CIG ZC711FF53C. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 157 Kb
02/12/2014 103 Bando per l’assegnazione delle borse di studio per gli studenti meritevoli frequentanti le scuole secondarie di I e II grado A.S. 2013/2014. Approvazione bando e Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 722 Kb
    Graduatoria provvisoria     = 649 Kb
02/12/2014 100 Liquidazione di spesa a favore della Chiesa di San Pietro. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 545 Kb
02/12/2014 99 Liquidazione di spesa manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento Biblioteca comunale CIG ZBA11F27C1. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 624 Kb
02/12/2014 98 Liquidazione di spesa "Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015". CIG 58272395BE. Novembre 2014. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 604 Kb
04/12/2014 134 LIQUIDAZIONE NEFROPATICI Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 364 Kb
04/12/2014 106 Impegno di spesa a favore della ditta DEBA srl- via Santa Maria Rossa 2- 20100 MILANO, per fornitura toner. CIG Z9912142F1 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 7 Kb
04/12/2014 105 AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. A.S. 2014/2015 Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 699 Kb
    AVVISO     = 556 Kb
    BANDO     = 638 Kb
    MODULISTICA     = 37 Kb
04/12/2014 104 ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 617 Kb
    AVVISO     = 515 Kb
    BANDO     = 648 Kb
    MODULISITCA     = 34 Kb
    AUTOCERTIFICAZIONE     = 41 Kb
04/12/2014 103 AVVISO PUBBLICO BORSE DI STUDIO "COMUNALI" PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2013/2014. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 721 Kb
    avviso     = 560 Kb
    Bando     = 545 Kb
    Modulistica     = 44 Kb
04/12/2014 102 Impegno di spesa per Acquisto libri dalla libreria Novecento. CIG Z761272746 Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 623 Kb
05/12/2014 109 : LIQUIDAZIONE fattura a favore della ditta Cancedda Federica da Irgoli per fornitura corona d'alloro. CIG Z82119426D Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 5 Kb
05/12/2014 108 Impegno di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner, CIG.Z8A1222163 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
09/12/2014 141 LIQUIDAZIONEl.162/98 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 304 Kb
09/12/2014 140 liquidazione L.162/98 OTTOBRE E NOVEMBRE 2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 352 Kb
09/12/2014 138 liquidazione contributo per progetto di recupero sociale Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 318 Kb
10/12/2014 142 LIQUIDAZIONE OTTOBRE -NOVEMBRE L.162798 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 311 Kb
12/12/2014 113 liquidazione di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner, CIG.Z8A1222163 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
12/12/2014 112 IMPEGNO DI SPESA sul cap.540 " Manutenzione computer, harware, software ai vari uffici- prestazioni di servizio". Cig.Z46123E0C8 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 13 Kb
13/12/2014 75 Progetto Unione dei Comuni Valle del Cedrino. Canone Concessione per la posa di un cartellone pubblicitario. Assunzione impegno di spesa somme aggiuntive dovute all'Anas. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 89 Kb
15/12/2014 144 impegno acquisto materiale didattico Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 293 Kb
15/12/2014 115 liquidazione fattura a favore della ditta Ollsys computer da Nuoro, per intervento tecnico su pc". Cig.Z46123E0C8 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
15/12/2014 81 Liquidazione somme al AVCP per contributo MAV estratto conto Anno 2014 assegnazione diversi CIG procedure ufficio tecnico. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 100 Kb
15/12/2014 80 Progetto Unione dei Comuni Valle del Cedrino. Canone. Concessione per la posa di un cartellone pubblicitario. Liquidazione somme dovute all'Anas. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 67 Kb
15/12/2014 79 Impegno di spesa somme al AVCP per contributo MAV estratto conto Anno 2014 assegnazione diversi CIG procedure ufficio tecnico. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 88 Kb
15/12/2014 78 Contributi per interventi di Completamento, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate fabbricati zona "B" - Completamento residenziale del vigente PUC. Approvazione rendiconto e liquidazione somme a Sini Marco. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 101 Kb
15/12/2014 77 Lavori di Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita. Liquidazione onorari per 1° S.A.L., direzione dei lavori coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione al Geom. Concu Giovanni Battista di Nuoro. CIG ZB407E8F15 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 102 Kb
15/12/2014 76 Manutenzione straordinaria per la rete idrica e fognaria. Affidamento diretto a cottimo fiduciario alla ditta C.L.M. S.r.l. di Orosei. Liquidazione somme. CIG: ZA 810FBF61. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 100 Kb
16/12/2014 146 impegno di spesa per canone di locazione Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 166 Kb
16/12/2014 145 Impegno di spesa per inail e rct Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 291 Kb

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