| 30/12/2014 |
129 |
D.Lgs.vo 267/2000 art.77/79 e85. Oneri per permessi retribuiti agli amministratori . Impegno di spesa .
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Area Affari Generali |
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| 03/04/2014 |
36 |
D.Lgs.vo 267/2000 art.77/79/85. Liquidazione oneri per permessi retribuiti agli amministratori . Liquidazione .
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Area Affari Generali |
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| 23/04/2014 |
44 |
DETERMINAZIONE e delimitazione spazi propaganda elettorale diretta- Elezione rappresentanti al Parlamento Europeo del 25 maggio 2014
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Area Affari Generali |
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| 24/11/2014 |
185 |
Disimpegno somme per un totale di € 3902,45 già impegnate sul Cap. 150 di
spesa sul Bilancio 2014 con determinazioni n. 66 del 04/04/2014 e 163 del
13/10/2014.
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Area Affari Generali |
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| 01/04/2014 |
34 |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO: Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale.
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| 07/05/2014 |
49 |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO: Impegno di spesa a favore dei componenti il seggio elettorale .
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Area Affari Generali |
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| 01/04/2014 |
35 |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO: IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.
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Area Affari Generali |
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| 26/05/2014 |
56 |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO: liquidazione a favore dei componenti il seggio elettorale
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Area Affari Generali |
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| 11/02/2014 |
6 |
Erogazione contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole Secondarie di I e II grado A.S. 2012/2013
Approvazione Graduatoria provvisoria.
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Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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| 01/10/2014 |
73 |
Fornitura blocchi buoni pasto. Impegno di spesa. CIG X3E0FFDD3D.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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| 14/06/2014 |
87 |
Fornitura e posa in opera di n. 1 serbatoio per riserva idrica. Liquidazione fattura CIG
XB60CFB9B4.
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Area Affari Generali |
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| 30/12/2014 |
128 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per gli uffici comunali. Impegno di spesa tramite convenzione CONSIP all'ENI s.p.a. .
CIG.ZEC128E6ED
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Area Affari Generali |
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| 03/07/2014 |
31 |
Fornitura Guida all’Applicazione della IUC. CIG ZC711FF53C. Impegno di
spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 21/11/2014 |
183 |
Fornitura nuovo server di rete e adeguamento SIC con servizi di
virtualizzazione attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato
elettronico (CIG:Z0D11DC542). Impegno di spesa.
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Area Affari Generali |
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| 24/06/2014 |
90 |
Gestione del Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S.
2014/2015. Incarico per il Dott. Arch. Dore per redazione DUVRI. Impegno di spesa. CIG
X0B0FFDD38.
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Area Affari Generali |
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| 15/12/2014 |
144 |
impegno acquisto materiale didattico
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Servizi Sociali |
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| 17/11/2014 |
95 |
Impegno di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate di Nuoro, per pagamento imposta registro per contratto di locazione immobile adibito a ambulatorio.
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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| 05/11/2014 |
94 |
impegno di spesa a favore della ditta Cancedda Federica da Irgoli per fornitura corona d'alloro.
CIG Z82119426D
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Area Affari Generali |
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| 15/04/2014 |
40 |
Impegno di spesa a favore della ditta ICART- località Bonu Trau di Macomer
CIG.Z120ED51B7
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/09/2014 |
79 |
IMPEGNO DI SPESA a favore della Camera di Commercio di Nuoro per fornitura Business Key per firma digitale.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 22/05/2014 |
53 |
IMPEGNO DI SPESA a favore della ditta SIST.EL informatica di Nuoro riparazione computer, tramite il MEPA.
CIG. Z4E0F543B1
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 06/11/2014 |
175 |
Impegno di spesa a favore del Dott. Potenza Filippo per indennità
chilometrica nell’ambito del servizi di segreteria convenzionata con i Comuni di Alà
dei Sardi, Onanì e Loculi.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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617 Kb
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| 19/11/2014 |
99 |
Impegno di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate di Nuoro, per pagamento imposta anno 2014 per i seguenti contratti di locazione: immobile Caserma Carabinieri " Monte Pizzinnu" , locali adibiti a Ufficio Postale ; locali ambulatorio e locali farmacia
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/11/2014 |
97 |
Impegno di spesa a favore della ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP. ROMA per fornitura toner, tramite il MEPA.
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Sindaco |
Area Affari Generali |
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| 15/04/2014 |
39 |
Impegno di spesa a favore della ditta COMOCHI INDUSTRIALE SRL, SP 59 Km.0.600 SANLURI (CA), per fornitura materiale igienico sanitario, tramite il MEPA.
CIG. Z7D0E80A0E
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Area Affari Generali |
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| 04/12/2014 |
106 |
Impegno di spesa a favore della ditta DEBA srl- via Santa Maria Rossa 2- 20100 MILANO, per fornitura toner.
CIG Z9912142F1
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 15/10/2014 |
89 |
Impegno di spesa a favore della ditta Maggioli S.P.A. per fornitura ,tramite il MEPA, dei registri di stato civile per l'anno 2015.
CIG. Z921140298
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 05/12/2014 |
108 |
Impegno di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner,
CIG.Z8A1222163
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 27/06/2014 |
66 |
Impegno di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner,
CIG.ZC20FF30F5
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/04/2014 |
38 |
Impegno di spesa a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia SpA, per fornitura, tramite Consip, del carburante per gli automezzi comunali.
CIG ZAE0ECD9FC
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 25/03/2014 |
31 |
Impegno di spesa a favore della ditta MONDOFFICE via PER GATTINARA 17- CASTELLETTO CERVO , per fornitura TONER, tramite il MEPA.
CIG. Z360E6C30D
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/11/2014 |
98 |
Impegno di spesa a favore della ditta MONDOFFICE via PER GATTINARA 17- CASTELLETTO CERVO , per fornitura ,materiale igienico sanitario, tramite il MEPA
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/04/2014 |
46 |
impegno di spesa a favore della ditta Ollsys computer da Nuoro per prestazioni di servizio
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 25/06/2014 |
91 |
Impegno di spesa a favore dell’Istituto di Vigilanza “La Nuorese” per il
servizio nell’ambito dell’evento Primavera in Baronia. CIG XDE0FFDD39.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 07/05/2014 |
54 |
impegno di spesa AIAS trasporto portatori handicap
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 28/11/2014 |
16 |
impegno di spesa con la ditta Enegit
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 26/03/2014 |
33 |
IMPEGNO DI SPESA con la ditta MEM informatica s.r.l. di Nuoro per rinnovo e assistenza procedure web anno 2014.
CIG.Z170E7EF8B
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 02/04/2014 |
33 |
impegno di spesa contributo integrativo 'Ritornare a casa'
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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270 Kb
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| 20/06/2014 |
9 |
Impegno di spesa e canone consumo energia elettrica illuminazione pubblica con
la ditta Energit per l’anno 2014 . CIG X330FFDD37.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 20/05/2014 |
39 |
Impegno di spesa in dodicesimi per la fornitura del gasolio per la scuola
comunale Nannaò. Ditta Calvisi combustibili CIG Z250F4EA34.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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| 22/05/2014 |
37 |
Impegno di spesa in dodicesimi per la fornitura del gasolio per la scuola
comunale Nannaò. Ditta ENI CIG Z110F4E9B7
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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| 03/03/2014 |
17 |
Impegno di spesa in dodicesimi per la fornitura del gasolio per la scuola comunale Nannaò. CIG ZAD0E48146.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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531 Kb
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| 17/12/2014 |
147 |
impegno di spesa inail
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 22/10/2014 |
75 |
Impegno di spesa per Acquisto libri dalla libreria Novecento nell’ambito
dell’iniziativa di promozione alla lettura finanziata dal Consorzio per la Lettura
S. Satta. CIG ZAD1191817.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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615 Kb
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| 04/12/2014 |
102 |
Impegno di spesa per Acquisto libri dalla libreria Novecento. CIG Z761272746
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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623 Kb
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| 16/06/2014 |
88 |
Impegno di spesa per attivazione polizza fidejussoria per la partecipazione del
Comune di Loculi al bando di gara per la vendita di terreni agricoli in
località San Marco – Sos Mojos in agro del Comune di Loculi - CIG.
ZC60FACE6B.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 16/12/2014 |
146 |
impegno di spesa per canone di locazione
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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166 Kb
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| 26/03/2014 |
32 |
IMPEGNO DI SPESA per contratto di assistenza software SISCOM ANNO 2014, CON LA DITTA SISTEL DI NUORO
Cig.Z8E0E7EF43
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 03/10/2014 |
85 |
IMPEGNO DI SPESA per contratto di assistenza tecnica ed aggiornamenti dei programmi dell'Ufficio Finanziario, Anagrafe ed elettorale con la Ditta OLLSYS COMPUTER da Nuoro per l'ANNO 2014.
CIG.Z870E7EE5B
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 12/11/2014 |
74 |
Impegno di spesa per Corso di scacchi presso la Biblioteca comunale
nell’ambito dell’iniziativa di promozione alla lettura finanziata dal Consorzio
per la Lettura S. Satta. CIG ZAF1191C8D.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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626 Kb
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