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Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
16/05/2014 34 Lavori di realizzazione e sistemazione nuova strada via "Preta Lata". Affidamento incarico Rilievi, progettazione preliminare con Piano particellare di esproprio e Relazione di stima. Liquidazione onorari al tecnico incaricato geom. Gallus Vincenzo di Galtellì. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 100 Kb
16/12/2014 84 Lavori di Sistemazione viabilità rurale strada Loculi - Monte Pizzinnu Loc. Duacore. PSR 2007/2013 - REG. (CE) N.1698/2005 - Misura 125, Azione 125.1 -Infrastrutture Rurali. II° Bando. Impegno di spesa per l'affidamento incarico progettazione esecutiva, D.L. e coordinatore per la sicurezza e impegno di spesa generale per le restanti somme. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 94 Kb
31/03/2014 23 Lavori Manutenzione straordinaria - riqualificazione delle Vie Vittorio Emanuele, Dante, Musio e vico Cairoli. CIG: 5529829F3C; CUP: B47H12002360004. Approvazione verbale di gara. Aggiudicazione lavori all'impresa C.L.M. S.r.l. di Orosei. Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 74 Kb
    Verbale di gara     = 114 Kb
15/09/2014 59 Lavori Manutenzione straordinaria - riqualificazione delle Vie Vittorio Emanuele, Dante, Musio e vico Cairoli. CIG: 5529829F3C; CUP: B47H12002360004. Rettifica impegno di spesa voci quadro economico di perizia. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 100 Kb
17/09/2014 60 Lavori Manutenzione straordinaria - riqualificazione vie Vittorio Emanuele, Dante, vico Cairoli e via Musio. CIG: 5529829F3C Liquidazione 1° S.A.L. e oneri per la sicurezza all'impresa C.L.M. S.r.L. di Orosei. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 103 Kb
31/03/2014 24 Lavori Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita. CIG:5531609C24; CUP: B47H12002370004. Approvazione verbale di gara. Aggiudicazione definitiva all'impresa Società Cooperativa Nortza Servizi di Gavoi. Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 73 Kb
    Verbale di gara     = 483 Kb
05/09/2014 55 Lavori Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita. CIG: 5531609C24 Liquidazione 1° SAL e oneri per la sicurezza all'impresa Società Cooperativa Nortza Servizi di Gavoi. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 101 Kb
08/09/2014 57 Lavori Realizzazione e sistemazione nuova strada via Preta Lata. Pubblicazione avviso variante programma di fabbricazione su un quotidiano regionale. Liquidazione somme alla ditta PBM S.r.l Filiale di Nuoro. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 100 Kb
30/06/2014 38 Lavori Realizzazione e sistemazione nuova strada via Preta Lata. Pubblicazione avviso variante programma di fabbricazione su un quotidiano regionale. Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 67 Kb
10/10/2014 86 LEGGE 27 DICEMBRE 2013 n.147: liquidazione fattura a favore dell'Ollsys computer di Nuoro per fornitura programmi ufficio finanziario. CIG.Z640FF321 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 65 Kb
18/07/2014 93 liqidazione L.162/98 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 349 Kb
21/07/2014 95 lIQUID L.162 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 344 Kb
16/10/2014 127 liquid. ass.za domiciliare coop.La Luna Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 412 Kb
04/08/2014 100 liquid. inserimento civico Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 271 Kb
09/10/2014 120 Liquid.162/98 LUGLIO AGOSTO 2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 346 Kb
18/07/2014 92 Liquid.L.162/98 Aprile-Giugno 2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 350 Kb
09/10/2014 119 liquid.L.162/98 III trimestre 2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 351 Kb
09/10/2014 123 liquid.s.e.t . plus saldo 2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 337 Kb
09/10/2014 117 LIQUID.SALDO PROGETTO RITORNARE A CASA Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 356 Kb
18/07/2014 94 Liquidaz.162/98 II TRIMESTRE 2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 351 Kb
10/03/2014 29 liquidazione di spesa a favore della ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP. ROMA per fornitura toner, tramite il MEPA. CIG.Z5D0E0DDD6 Responsabile di Servizio Area Vigilanza Formato pdf 7 Kb
23/05/2014 54 Liquidazione di €. 63,00 dal CAP. 1034.11 per rimborso buoni pasto Ditta ANSER srl sede Amministrativa : via Ballero 136 NUORO. CIG.Z8E0F5D271 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 8 Kb
31/03/2014 22 Liquidazione somme consuntivo dovute all'Amministrazione Provinciale di Nuoro Ufficio Comune per la gestione associata delle Espropriazioni anno 2013. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 98 Kb
14/03/2014 30 liquidazione spesa a favore della ditta CIAPACKING- CORSO ITALIA 51 GUIDONIA MONTECELIO, per fornitura, tramite il MEPA, di materiale igienico sanitario. CIG.Z490D81BFF Responsabile di Servizio Area Vigilanza Formato pdf 7 Kb
24/11/2014 132 Liquidazione 'Ritornare a casa' Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 346 Kb
30/09/2014 155 Liquidazione 50% del contributo concesso a favore del beneficiario delle “Misure di sostegno dei piccoli Comuni. Art. 3 bis della L. R. 19 gennaio 2011, n. 1 e art. 18, comma 31 della L.R. 30.06.2011 n°12.” Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 674 Kb
17/03/2014 25 Liquidazione a favore dell’Istituto Comprensivo Statale Carmine Soro Delitala - Irgoli, per attività scolastiche a.s. 2013/2014 e viaggio di istruzione studenti frequentanti le classi terze della scuoal secondaria di I grado e residenti a Loculi. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 637 Kb
12/05/2014 56 liquidazione aias I trimestre 2013 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 47 Kb
06/05/2014 53 LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SINISCOLA DOMICILIARE PLUS Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 336 Kb
09/10/2014 121 Liquidazione al plus per as.za domiciliare Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 336 Kb
29/04/2014 47 liquidazione ass.za domiciliare marzo 2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 381 Kb
09/10/2014 122 Liquidazione bonus familiae anno 2013 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 333 Kb
13/03/2014 38 Liquidazione contributo arma dei carabinieri. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 540 Kb
09/12/2014 138 liquidazione contributo per progetto di recupero sociale Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 318 Kb
06/10/2014 114 Liquidazione Coop.La luna di Sassari per ass.za domiciliare L.162/98 LUGLIO 2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 414 Kb
17/11/2014 96 liquidazione di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate di Nuoro, per pagamento imposta anno 2014 contratto di locazione immobile comunale. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
02/12/2014 98 Liquidazione di spesa "Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015". CIG 58272395BE. Novembre 2014. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 604 Kb
03/11/2014 80 Liquidazione di spesa "Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015". CIG 58272395BE. Ottobre 2014. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 603 Kb
24/10/2014 76 Liquidazione di spesa "Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015". CIG 58272395BE. Settembre 2014. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 896 Kb
07/08/2014 120 Liquidazione di spesa a favore del Comune di Onanì per servizio segreteria convenzionata. Saldo Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 599 Kb
20/11/2014 92 Liquidazione di spesa a favore del Consorzio della Pubblica lettura S. Satta anno 2014. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 528 Kb
12/11/2014 177 Liquidazione di spesa a favore del Dott. Potenza Filippo per indennità chilometrica nell’ambito del servizi di segreteria convenzionata con i Comuni di Alà dei Sardi, Onanì e Loculi. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 597 Kb
19/11/2014 179 Liquidazione di spesa a favore del gruppo folk Sa Defessa per festeggiamenti in onore della Madonna da Defensa. 2014. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 541 Kb
19/11/2014 100 Liquidazione di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate di Nuoro, per pagamento imposta anno 2014 contratto di locazione immobile Caserma Carabinieri " Monte Pizzinnu" , locali adibiti a Ufficio Postale e locali ambulatorio. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 7 Kb
03/04/2014 58 Liquidazione di spesa a favore della ANCI per quote associative. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 664 Kb
03/11/2014 85 Liquidazione di spesa a favore della AVCP per assegnazione del CIG 58272395BE per affidamento servizio di gestione scuola per l’infanzia comunale Nannaò anno scolastico 2014-2015. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 714 Kb
02/12/2014 100 Liquidazione di spesa a favore della Chiesa di San Pietro. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 545 Kb
12/12/2014 113 liquidazione di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner, CIG.Z8A1222163 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
09/07/2014 70 liquidazione di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner, CIG.ZC20FF30F5 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
19/05/2014 84 Liquidazione di spesa a favore della Ditta Bechtle per fornitura programma Photoshop Linghtroom 5 Multi Plattform - ORDINE MEPA 1234894 CIG ZF40E30752. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 557 Kb

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