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Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
23/10/2014 167 Liquidazione di spesa per PER ONORARIO REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2013: Revisore Dott.ssa G. Deiana CIG ZC50AB13BB. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 547 Kb
02/12/2014 191 Liquidazione di spesa per Progetto “Interventi urgenti anticrisi 2012. Consulenza aziendale e su lavoro per compilazione modello TFR. CIG ZEC11F2A72 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 656 Kb
12/08/2014 133 Liquidazione di spesa per quota associativa ANCI- integrazione. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 704 Kb
17/07/2014 75 liquidazione di spesa per rinnovo certificati di firma digitale, a favore di INFOCERT spa. CIG ZC310303BC Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 9 Kb
28/11/2014 186 Liquidazione di spesa per Servizio di elaborazione buste paga e relativi documenti connessi alla gestione contabile e previdenziale del personale impiegato nel progetto “Interventi urgenti Anticrisi 2012”. . Codice CIG Z0807B4D68 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 652 Kb
19/05/2014 35 Liquidazione di spesa per servizio di gestione della Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2013/2014- alla Cooperativa sociale Milleforme. Periodo mese di marzo e aprile 2014. CIG 5303660EAC Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 724 Kb
06/08/2014 64 Liquidazione di spesa per servizio di gestione della Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2013/2014- alla Cooperativa sociale Milleforme. Periodo mese giugno 2014. CIG 5303660EAC. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 807 Kb
20/02/2014 1 Liquidazione di spesa per servizio di gestione della Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2013/2014- alla Cooperativa sociale Milleforme. Periodo mese di dicembre 2013. CIG 5303660EAC. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 726 Kb
17/03/2014 23 Liquidazione di spesa per servizio di gestione della Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2013/2014- alla Cooperativa sociale Milleforme. Periodo mese di febbraio 2014. CIG 5303660EAC. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 735 Kb
07/08/2014 123 Liquidazione di spesa per servizio di spostamento e installazione server protocollo informatico su altro PC e riallineamento database – riconnessione e riconfigurazione clients. CIG Z050FAD344 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 844 Kb
03/10/2014 160 Liquidazione di spesa per servizio energia elettrica vari edifici comunali comunale. CIG X710FFDD43. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 679 Kb
07/08/2014 127 Liquidazione di spesa per servizio energia elettrica vari edifici comunali comunale. CIG X710FFDD43. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 672 Kb
10/09/2014 137 Liquidazione di spesa per servizio energia elettrica vari edifici comunali comunale. CIG Z0C0CDFFC9. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 670 Kb
19/05/2014 78 Liquidazione di spesa per servizio energia elettrica vari edifici comunali comunale. CIG Z810F45C52. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 673 Kb
03/04/2014 52 Liquidazione di spesa per servizio energia elettrica vari edifici comunali comunale CIG Z270E6551E e CIG Z0D0EA0A11. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 696 Kb
07/08/2014 124 Liquidazione di spesa per servizio fornitura servizio telefonico per il CESIL e altri uffici comunali. CIG ZF50E65C99. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 655 Kb
03/04/2014 55 Liquidazione di spesa per servizio fornitura servizio telefonico per il CESIL e altri uffici comunali. CIG ZF50E65C99. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 666 Kb
20/11/2014 91 Liquidazione di spesa per servizio idrico integrato c/o Scuola Nannaò CIG Z1A11B2633. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 652 Kb
20/01/2014 3 Liquidazione di spesa per servizio pulizia locali comunali. DICEMBRE 2013. CIG Z8703CBA6C e CIG Z5F0BC80D3. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 661 Kb
19/05/2014 82 Liquidazione di spesa per Servizio sorveglianza sanitaria obbligatoria ex D.Lgs. 81/2008: affidato al Medico Dr. Roberto Anni. 1° parte. CIG X450CFB9A7 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 560 Kb
23/10/2014 166 Liquidazione di spesa per Servizio sorveglianza sanitaria obbligatoria ex D.Lgs. 81/2008: affidato al Medico Dr. Roberto Anni. 2° parte. CIG X450CFB9A7 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 561 Kb
24/01/2014 10 Liquidazione di spesa per servizio telefonia. CIG Z170CDB54B. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 625 Kb
14/06/2014 49 Liquidazione di spesa per Servizio trasporto scolastico: periodo 22/02/2014 – 21/04/2014 . CIG ZAF0B6B55E. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 668 Kb
15/04/2014 71 Liquidazione di spesa Reintegro fondo postale c/credito a pagamento anticipato n.30068741-001. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 486 Kb
24/09/2014 148 Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE 2013 – STRADE LOCALITA’ “BADDE AVARJU – GOTTOINE - DUACORE”. CIG X660FFDD3C. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 541 Kb
19/09/2014 143 Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE 2013 – STRADE LOCALITA’ “CONTONE – SA AVARJU”. CIG XAB0CFB9B1. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 541 Kb
17/09/2014 140 Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE 2013 – STRADE LOCALITA’ “DUACORE – PREDA LONGA”. CIG X5B0CFB9B3. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 655 Kb
23/09/2014 146 Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE 2013 – STRADE LOCALITA’ “FORGHE”. CIG X160FFDD3E. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 541 Kb
23/09/2014 147 Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE 2013 – STRADE LOCALITA’ “S.ABBA E SA CONCA”. CIG 0B0CFB9B5. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 541 Kb
17/09/2014 142 Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE 2013 – STRADE LOCALITA’ “SAS ARJOLAS – GOLLEI - GOTTOINE”. CIG X8E0FFDD3B. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 541 Kb
17/09/2014 141 Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE 2013 – STRADE LOCALITA’ “SAS ARJOLAS”. CIG XB60FFDD3A. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 540 Kb
17/09/2014 139 Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE 2013 – STRADE LOCALITA’ “SAS ARJOLAS”. CIG XDE0CFB9B6. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 540 Kb
01/08/2014 112 Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE 2013 – STRADE LOCALITA’ “Su Contone”. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 653 Kb
01/08/2014 113 Liquidazione di spesa RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, ALLUVIONE 2013 – STRADE LOCALITA’ “Su Puddiarvu”. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 654 Kb
20/11/2014 181 Liquidazione di spesa servizio energia elettrica c/o STRUTTURE CULTURALI COMUNALI CIG Z1811926D6. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 673 Kb
24/03/2014 19 Liquidazione di spese per interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, alla ditta Mereu Tonino di Onifai. CIG: ZD50CBA120. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 100 Kb
16/05/2014 31 Liquidazione di spese per prestazione di servizio: manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, dal 1 gennaio al 30 aprile 2014, alla ditta Mereu Tonino di Onifai. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 101 Kb
15/04/2014 41 Liquidazione fattua a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia SpA, per fornitura, tramite Consip, del carburante per gli automezzi comunali. CIG ZAE0ECD9FC Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 7 Kb
09/07/2014 71 liquidazione fattura a favore della ditta SIST.EL informatica di Nuoro riparazione computer, tramite il MEPA. CIG. Z4E0F543B1 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
19/05/2014 51 Liquidazione fattura a favore della ditta COMOCHI INDUSTRIALE SRL, SP 59 Km.0.600 SANLURI (CA), per fornitura materiale igienico sanitario, tramite il MEPA. CIG. Z7D0E80A0E Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
03/04/2014 37 liquidazione fattura a favore della ditta MONDOFFICE via PER GATTINARA 17- CASTELLETTO CERVO , per fornitura TONER, tramite il MEPA. CIG. Z360E6C30D Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 65 Kb
23/06/2014 64 liquidazione fattura per contratto di assistenza tecnica ed aggiornamenti dei programmi dell'Ufficio Finanziario, Anagrafe ed elettorale con la Ditta OLLSYS COMPUTER da Nuoro per l'ANNO 2014. CIG.Z870E7EE5B Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 7 Kb
24/11/2014 103 Liquidazione fattura a favore della ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP. ROMA per fornitura toner, tramite il MEPA. CIG.Z4C11C8CCD Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
21/10/2014 91 Liquidazione fattura a favore della ditta SISTEL INFORMATICA DA NUORO per fornitura toner per stampanti. CIG.ZAE1107371 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
15/12/2014 115 liquidazione fattura a favore della ditta Ollsys computer da Nuoro, per intervento tecnico su pc". Cig.Z46123E0C8 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
23/05/2014 55 liquidazione fattura alla ditta MEM informatica s.r.l. di Nuoro per rinnovo e assistenza procedure web anno 2014. CIG.Z170E7EF8B Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 7 Kb
09/07/2014 68 liquidazione fattura per assistenza 1° semestre contratto di assistenza software SISCOM ANNO 2014, ALLA DITTA SISTEL DI NUORO Cig.Z8E0E7EF43 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
24/11/2014 104 liquidazione fattura per assistenza 2° semestre contratto di assistenza software SISCOM ANNO 2014, ALLA DITTA SISTEL DI NUORO Cig.Z8E0E7EF43 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
10/10/2014 88 liquidazione fattura per contratto di assistenza tecnica ed aggiornamenti dei programmi dell'Ufficio Finanziario, Anagrafe ed elettorale con la Ditta OLLSYS COMPUTER da Nuoro per l'ANNO 2014. CIG.Z870E7EE5B Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
06/05/2014 52 liquidazione gestione L162/98 Utente 02 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 349 Kb

Registrazioni: 350/433

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