| 21/11/2014 |
184 |
Progetto “Interventi urgenti anticrisi 2012. Consulenza aziendale e su
lavoro per compilazione modello TFR. CIG ZEC11F2A72. Impegno di
spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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615 Kb
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| 20/10/2014 |
74 |
PSR 2007/2013 - REG. (CE) N.1698/2005 - Misura 125, Azione 125.1- Secondo Bando - Manutenzione Straordinaria della Viabilità Rurale Gravemente Compromessa a Seguito degli Eventi Calamitosi Verificatisi il 18-19 Novembre 2013, presentando il progetto "Lavori di Sistemazione Viabilità Rurale Strada Loculi - Monte Pizzinnu - Loc. Duacore"; Affidamento incarico per la redazione della relazione geologica e geotecnica.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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75 Kb
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| 15/07/2014 |
43 |
Redazione Piano Urbanistico Comunale. Incarico per la redazione dello studio Analisi socio economica. Liquidazione onorari a Primaidea S.r.l. di Cagliari.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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101 Kb
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| 01/07/2014 |
93 |
Reintegro fondo postale c/credito a pagamento anticipato n.30068741-001.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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484 Kb
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| 15/04/2014 |
70 |
Reintegro fondo postale c/credito a pagamento anticipato n.30068741-001.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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483 Kb
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| 30/09/2014 |
12 |
Rimborso Imposta Comunale Immobili anni 2008/2009/2010/2012 al Comune di Montesilvano.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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23 Kb
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| 10/04/2014 |
26 |
Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per il mese di aprile 2014 con la ditta Mereu T. di Onifai.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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115 Kb
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| 06/06/2014 |
36 |
Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Impegno di spesa in dodicesimi con la ditta Tecnica Elettrica di Ruiu.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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89 Kb
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| 17/12/2014 |
112 |
Servizio di allestimento arredo per la biblioteca comunale (CIG:Z7511272701).
Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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685 Kb
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| 29/09/2014 |
81 |
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA FIAT PANDA: IMPEGNO DI
SPESA PER IL PREMIO ASSICURATIVO
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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65 Kb
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| 30/09/2014 |
82 |
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA FIAT PANDA: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PREMIO ASSICURATIVO.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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64 Kb
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| 12/08/2014 |
49 |
Servizio di manutenzione impianto elevatore sito nella sede comunale. Affidamento diretto a cottimo fiduciario. Liquidazione somme, anno 2013, alla Kone S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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102 Kb
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| 22/12/2014 |
86 |
Servizio di Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento edifici comunali. Affidamento diretto procedura di cottimo fiduciario. Assunzione impegno di spesa per interventi
con la ditta Golonai di Irgoli.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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85 Kb
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| 16/05/2014 |
30 |
Servizio di Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento edifici comunali. Affidamento diretto procedura di cottimo fiduciario. Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per interventi con la ditta Golonai di Irgoli.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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90 Kb
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| 08/04/2014 |
25 |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto d'illuminazione pubblica. Indizione Trattativa privata. Importo a base d'asta € 5.737,70 biennio 2014/2015 (IVA esclusa).
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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92 Kb
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| 05/05/2014 |
27 |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Affidamento ala ditta Tecnica Elettrica di Ruiu. Assunzione impegno di spesa per la manutenzione ordinaria.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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94 Kb
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| 22/12/2014 |
85 |
Servizio di Manutenzione ordinaria impianto fotovoltaico edificio comunale piazza San Pietro. Affidamento diretto procedura di cottimo fiduciario. Assunzione impegno di spesa con la ditta Energia Solare Orosei Srl.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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86 Kb
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| 22/12/2014 |
89 |
Servizio di Manutenzione straordinaria impianto fotovoltaico edificio comunale piazza San Pietro. Affidamento diretto procedura di cottimo fiduciario. Assunzione impegno di spesa con la ditta
Energia Solare Orosei Srl.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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91 Kb
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| 04/07/2014 |
95 |
Servizio di progettazione e realizzazione delle attivita’ di promozione, assistenza
tecnica e coordinamento del progetto “mercato contadino a km 0: promozione della filiera corta a
Loculi”. CODICE CIG: Z3907D2A60 CUP: B41C12000600006. Liquidazione seconda fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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603 Kb
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| 29/12/2014 |
94 |
Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2014.
Assunzione impegno di spesa al mese di dicembre 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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90 Kb
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| 30/07/2014 |
47 |
Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2014. Assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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89 Kb
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| 08/09/2014 |
56 |
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU. Liquidazione somme dovute al Comune di Irgoli, Ente capofila per la gestione del servizio associato dal 1 gennaio
al 31 luglio 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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100 Kb
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| 09/10/2014 |
69 |
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU. Parziale rettifica Determina n.56 del 08.09.2014 avente per oggetto" Liquidazione somme dovute al Comune di Irgoli, Ente
capofila per la gestione del servizio associato dal 1 gennaio al 31 luglio 2014".
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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60 Kb
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| 16/12/2014 |
83 |
Servizio di verifica periodica impianto elevatore sito nella sede comunale. Affidamento diretto a cottimo fiducioso. Liquidazione somme alla Eurocert S.r.l. CIG: Z860C43F0F.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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68 Kb
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| 18/07/2014 |
102 |
Servizio manutenzione pc ufficio amministrativo attraverso la piattaforma
Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG:XC10FFDD41). Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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693 Kb
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| 28/10/2014 |
169 |
Servizio manutenzione pc ufficio amministrativo attraverso la piattaforma
Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG:Z36118E468). Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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693 Kb
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| 25/06/2014 |
53 |
Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò - A.S. 2014/2015. Determinazione a contrarre. CIG 58272395BE.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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753 Kb
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| 07/05/2014 |
33 |
sportello di sostegno psicologico
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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379 Kb
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| 20/01/2014 |
4 |
Supporto ufficio tributi comunali CIG ZAA0C51B90.
Liquidazione seconda fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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500 Kb
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| 19/05/2014 |
83 |
Supporto ufficio tributi comunali CIG ZAA0C51B90. Liquidazione quarta fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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498 Kb
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| 19/06/2014 |
72 |
sussidi straordinari-amissione a contributo
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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106 Kb
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| 24/09/2014 |
62 |
Terreni agricoli siti in località San Marco - Sos Mojos, in agro del Comune di Loculi. Liquidazione somme al Comune di Dorgali per acquisto terreni a seguito di aggiudicazione asta pubblica.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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102 Kb
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| 10/10/2014 |
71 |
Ufficio Comune per la gestione associata delle espropriazioni. Assunzione impegno di spesa somme anno 2014 dovute all'Amministrazione Provinciale di Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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68 Kb
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