| 03/04/2014 |
56 |
Liquidazione di spesa per fornitura servizio idrico varie utenze. CIG Z110E65EE0.
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Area Affari Generali |
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| 01/09/2014 |
53 |
Approvazione verbale di gara, affidamento incarico progettazione esecutiva, D.L., Coordinatore per la sicurezza, interventi PSR 2007/2013 - REG. (CE) N.1698/2005 - Misura 125, Azione 125.1- Infrastrutture Rurali. Lavori Sistemazione Viabilità Rurale Strada
Loculi - Monte Pizzinnu - Loc. Duacore".
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Area Tecnica |
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| 15/12/2014 |
76 |
Manutenzione straordinaria per la rete idrica e fognaria. Affidamento diretto a cottimo fiduciario alla ditta C.L.M. S.r.l. di Orosei. Liquidazione somme. CIG: ZA 810FBF61.
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Area Tecnica |
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| 01/09/2014 |
54 |
Completamento lavori di manutenzione straordinaria - riqualificazione della via Dante e vico Cairoli. Procedura negoziata - cottimo fiduciario (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) CIG: 5837952E61; Codice CUP: B47H14001190004. Approvazione verbale di gara. Aggiudicazione lavori all'impresa C.L.M. S.r.l. di Orosei. Assunzione impegno di spesa.
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Area Tecnica |
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| 15/12/2014 |
77 |
Lavori di Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita. Liquidazione onorari per 1° S.A.L., direzione dei lavori coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione al Geom. Concu Giovanni Battista di Nuoro. CIG ZB407E8F15
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Area Tecnica |
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| 15/12/2014 |
78 |
Contributi per interventi di Completamento, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate fabbricati zona "B" - Completamento residenziale del vigente PUC. Approvazione rendiconto e liquidazione somme a Sini Marco.
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Area Tecnica |
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| 08/04/2014 |
25 |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto d'illuminazione pubblica. Indizione Trattativa privata. Importo a base d'asta € 5.737,70 biennio 2014/2015 (IVA esclusa).
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Area Tecnica |
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| 05/09/2014 |
55 |
Lavori Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita. CIG: 5531609C24 Liquidazione 1° SAL e oneri per la sicurezza all'impresa Società Cooperativa Nortza Servizi di Gavoi.
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Area Tecnica |
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| 15/12/2014 |
79 |
Impegno di spesa somme al AVCP per contributo MAV estratto conto Anno 2014 assegnazione diversi CIG procedure ufficio tecnico.
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Area Tecnica |
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| 08/09/2014 |
56 |
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU. Liquidazione somme dovute al Comune di Irgoli, Ente capofila per la gestione del servizio associato dal 1 gennaio
al 31 luglio 2014.
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Area Tecnica |
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| 15/12/2014 |
80 |
Progetto Unione dei Comuni Valle del Cedrino. Canone. Concessione per la posa di un cartellone pubblicitario. Liquidazione somme dovute all'Anas.
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Area Tecnica |
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| 01/04/2014 |
35 |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO: IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.
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Area Affari Generali |
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| 08/09/2014 |
57 |
Lavori Realizzazione e sistemazione nuova strada via Preta Lata. Pubblicazione avviso variante programma di fabbricazione su un quotidiano regionale. Liquidazione somme alla ditta PBM S.r.l Filiale di Nuoro.
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Area Tecnica |
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| 15/12/2014 |
81 |
Liquidazione somme al AVCP per contributo MAV estratto conto Anno 2014 assegnazione diversi CIG procedure ufficio tecnico.
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Area Tecnica |
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| 01/04/2014 |
34 |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO: Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 08/09/2014 |
58 |
Intervento semestrale di manutenzione ordinaria materiale antincendio per le strutture comunali. Affidamento diretto a cottimo fiduciario alla ditta Ital Servizi Srls.
Liquidazione somme. CIG: ZC810730D0.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/12/2014 |
82 |
Lavori di Completamento manutenzione straordinaria - riqualificazione delle vie Dante, vico Cairoli. CIG: 5837952E61; Codice CUP: B47H14001190004.
Liquidazione 1° S.A.L. e oneri per la sicurezza all'impresa C.L.M. S.r.L. di Orosei.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/12/2014 |
83 |
Servizio di verifica periodica impianto elevatore sito nella sede comunale. Affidamento diretto a cottimo fiducioso. Liquidazione somme alla Eurocert S.r.l. CIG: Z860C43F0F.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/04/2014 |
26 |
Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per il mese di aprile 2014 con la ditta Mereu T. di Onifai.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/11/2014 |
16 |
impegno di spesa con la ditta Enegit
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 17/03/2014 |
26 |
Liquidazione di spesa per intervento tecnico su cucina PRESSO Scuola per l’infanzia Nannaò. CIG Z3A0BF778A.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 28/03/2014 |
30 |
Liquidazione spesa per fornitura beni di consumo CIG XC80CFB9AA.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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| 01/04/2014 |
31 |
Impegno in dodicesimi di spesa per il servizio di gestione della Scuola Materna
Comunale Nannaò, servizio baby parking e sezione primavera con annesso
servizio mensa. CIG 4491874BAD.
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Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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| 15/12/2014 |
144 |
impegno acquisto materiale didattico
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 03/04/2014 |
57 |
Liquidazione di spesa a favore della RAI. Canone per la biblioteca comunale. CIG Z100E66578
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 16/12/2014 |
145 |
Impegno di spesa per inail e rct
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 16/01/2014 |
1 |
Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per servizio pulizia locali comunali. Proroga fino al 25/01/2013. CIG X3A0CFB9A1.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 03/04/2014 |
58 |
Liquidazione di spesa a favore della ANCI per quote associative.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 03/04/2014 |
59 |
Liquidazione di spesa a favore della Luccarini s.r.l. per fornitura hard disk western digital - MEPA CIG XB60CFB9B7 e Cig Z680E307D3.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/12/2014 |
147 |
impegno di spesa inail
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Servizi Sociali |
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| 04/04/2014 |
60 |
L.R. 6/2012– Progetto Interventi Anticrisi 2012. Fornitura beni e materiali di consumo. Codice CIG ZE3083420A. Liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/04/2014 |
61 |
Liquidazione di spesa a favore della Ditta PAM Ufficio s.r.l. per fornitura hard disk SATA III - MEPA CIG XB60CFB9B7 e Cig Z0C0E30885.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/04/2014 |
62 |
Liquidazione di spesa a favore della Ditta NEXT Hardware e Software spa per fornitura ASUS N56/15.6/17 - MEPA CIG XB60CFB9B7 e Cig Z620E3082B.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 16/12/2014 |
146 |
impegno di spesa per canone di locazione
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 04/04/2014 |
63 |
Liquidazione di spesa a favore della Ditta Informatica net per fornitura scanner da tavolo - MEPA CIG XB60CFB9B7 e Cig ZDF0E3078B.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/04/2014 |
64 |
Liquidazione spesa per fornitura attrezzature e beni presso centro sociale CIG
X040CFB9C8 - CIG XDA0CFB99D.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/04/2014 |
38 |
Impegno di spesa a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia SpA, per fornitura, tramite Consip, del carburante per gli automezzi comunali.
CIG ZAE0ECD9FC
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 09/12/2014 |
138 |
liquidazione contributo per progetto di recupero sociale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 17/01/2014 |
2 |
L.R. 15/03/2012 n. 6. Art. 5 commi 1,2,3,4. Interventi urgenti anti crisi 2012. Liquidazione di spesa. CIG X620CFB9A0.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 15/04/2014 |
41 |
Liquidazione fattua a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia SpA, per fornitura, tramite Consip, del carburante per gli automezzi comunali.
CIG ZAE0ECD9FC
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 20/01/2014 |
3 |
Liquidazione di spesa per servizio pulizia locali comunali. DICEMBRE 2013. CIG Z8703CBA6C e CIG Z5F0BC80D3.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 15/04/2014 |
39 |
Impegno di spesa a favore della ditta COMOCHI INDUSTRIALE SRL, SP 59 Km.0.600 SANLURI (CA), per fornitura materiale igienico sanitario, tramite il MEPA.
CIG. Z7D0E80A0E
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 20/01/2014 |
4 |
Supporto ufficio tributi comunali CIG ZAA0C51B90.
Liquidazione seconda fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 15/04/2014 |
40 |
Impegno di spesa a favore della ditta ICART- località Bonu Trau di Macomer
CIG.Z120ED51B7
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 16/04/2014 |
43 |
affidamento incarico per la predisposizione di un applicativo gestionale della banca dati anagrafica delle aziende agricole inserite nelle superfici ad uso civico di proprietà del Comune di LOCULI.
Z2F0ED6B2E.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 15/09/2014 |
59 |
Lavori Manutenzione straordinaria - riqualificazione delle Vie Vittorio Emanuele, Dante, Musio e vico Cairoli. CIG: 5529829F3C; CUP: B47H12002360004. Rettifica impegno di spesa voci quadro economico di perizia.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/09/2014 |
60 |
Lavori Manutenzione straordinaria - riqualificazione vie Vittorio Emanuele, Dante, vico Cairoli e via Musio. CIG: 5529829F3C Liquidazione 1° S.A.L. e oneri per la sicurezza all'impresa C.L.M. S.r.L. di Orosei.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/12/2014 |
84 |
Lavori di Sistemazione viabilità rurale strada Loculi - Monte Pizzinnu Loc. Duacore. PSR 2007/2013 - REG. (CE) N.1698/2005 - Misura 125, Azione 125.1 -Infrastrutture Rurali. II° Bando. Impegno di spesa per l'affidamento incarico progettazione esecutiva, D.L. e coordinatore per la sicurezza e impegno di spesa generale per le restanti somme.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/08/2014 |
123 |
Liquidazione di spesa per servizio di spostamento e installazione server
protocollo informatico su altro PC e riallineamento database – riconnessione e
riconfigurazione clients. CIG Z050FAD344
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/04/2014 |
46 |
impegno di spesa a favore della ditta Ollsys computer da Nuoro per prestazioni di servizio
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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