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Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
05/12/2014 109 : LIQUIDAZIONE fattura a favore della ditta Cancedda Federica da Irgoli per fornitura corona d'alloro. CIG Z82119426D Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 5 Kb
05/12/2014 108 Impegno di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner, CIG.Z8A1222163 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
04/12/2014 134 LIQUIDAZIONE NEFROPATICI Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 364 Kb
04/12/2014 106 Impegno di spesa a favore della ditta DEBA srl- via Santa Maria Rossa 2- 20100 MILANO, per fornitura toner. CIG Z9912142F1 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 7 Kb
04/12/2014 105 AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. A.S. 2014/2015 Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 699 Kb
    AVVISO   = 556 Kb
    BANDO   = 638 Kb
    MODULISTICA   = 37 Kb
04/12/2014 104 ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 617 Kb
    AVVISO   = 515 Kb
    BANDO   = 648 Kb
    MODULISITCA   = 34 Kb
    AUTOCERTIFICAZIONE   = 41 Kb
04/12/2014 103 AVVISO PUBBLICO BORSE DI STUDIO "COMUNALI" PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2013/2014. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 721 Kb
    avviso   = 560 Kb
    Bando   = 545 Kb
    Modulistica   = 44 Kb
04/12/2014 102 Impegno di spesa per Acquisto libri dalla libreria Novecento. CIG Z761272746 Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 623 Kb
02/12/2014 191 Liquidazione di spesa per Progetto “Interventi urgenti anticrisi 2012. Consulenza aziendale e su lavoro per compilazione modello TFR. CIG ZEC11F2A72 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 656 Kb
02/12/2014 188 Liquidazione di spesa a favore della RAI per ritardato pagamento canone per la biblioteca comunale. CIG Z861192AFE. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 649 Kb
02/12/2014 187 Liquidazione di spesa per Fornitura Guida all’Applicazione della IUC. CIG ZC711FF53C. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 157 Kb
02/12/2014 103 Bando per l’assegnazione delle borse di studio per gli studenti meritevoli frequentanti le scuole secondarie di I e II grado A.S. 2013/2014. Approvazione bando e Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 722 Kb
    Graduatoria provvisoria   = 649 Kb
02/12/2014 100 Liquidazione di spesa a favore della Chiesa di San Pietro. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 545 Kb
02/12/2014 99 Liquidazione di spesa manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento Biblioteca comunale CIG ZBA11F27C1. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 624 Kb
02/12/2014 98 Liquidazione di spesa "Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015". CIG 58272395BE. Novembre 2014. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 604 Kb
01/12/2014 106 : Indagine multiscopo sulle famiglie : " uso del tempo" anni 2013/2014. Liquidazione 2° acconto al rilevatore. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 8 Kb
28/11/2014 186 Liquidazione di spesa per Servizio di elaborazione buste paga e relativi documenti connessi alla gestione contabile e previdenziale del personale impiegato nel progetto “Interventi urgenti Anticrisi 2012”. . Codice CIG Z0807B4D68 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 652 Kb
28/11/2014 16 impegno di spesa con la ditta Enegit Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato doc 128 Kb
24/11/2014 185 Disimpegno somme per un totale di € 3902,45 già impegnate sul Cap. 150 di spesa sul Bilancio 2014 con determinazioni n. 66 del 04/04/2014 e 163 del 13/10/2014. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 626 Kb
24/11/2014 132 Liquidazione 'Ritornare a casa' Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 346 Kb
24/11/2014 104 liquidazione fattura per assistenza 2° semestre contratto di assistenza software SISCOM ANNO 2014, ALLA DITTA SISTEL DI NUORO Cig.Z8E0E7EF43 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
24/11/2014 103 Liquidazione fattura a favore della ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP. ROMA per fornitura toner, tramite il MEPA. CIG.Z4C11C8CCD Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
24/11/2014 96 Assunzione impegno di spesa a favore dell’Associazione Corvi Orosei Rugby. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 668 Kb
24/11/2014 95 Impegno di spesa per manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento Biblioteca comunale CIG ZBA11F27C1. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 664 Kb
24/11/2014 84 Aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico ed assistenza nei percorsi – anno scolastico 2014/2015. Codice CIG: ZC30FD665E. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 554 Kb
21/11/2014 184 Progetto “Interventi urgenti anticrisi 2012. Consulenza aziendale e su lavoro per compilazione modello TFR. CIG ZEC11F2A72. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 615 Kb
21/11/2014 183 Fornitura nuovo server di rete e adeguamento SIC con servizi di virtualizzazione attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG:Z0D11DC542). Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 693 Kb
21/11/2014 93 Assunzione impegno di spesa a favore della Chiesa di San Pietro . Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 616 Kb
20/11/2014 181 Liquidazione di spesa servizio energia elettrica c/o STRUTTURE CULTURALI COMUNALI CIG Z1811926D6. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 673 Kb
20/11/2014 180 Liquidazione saldo del contributo concesso a favore del beneficiario delle “Misure di sostegno dei piccoli Comuni. Art. 3 bis della L. R. 19 gennaio 2011, n. 1 e art. 18, comma 31 della L.R. 30.06.2011 n°12.” Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 675 Kb
20/11/2014 93 Liquidazione di spesa per la fornitura del gasolio per la scuola comunale Nannaò – edifici comunali. Ditta TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. C.- CIG Z6A11943CD Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 673 Kb
20/11/2014 92 Liquidazione di spesa a favore del Consorzio della Pubblica lettura S. Satta anno 2014. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 528 Kb
20/11/2014 91 Liquidazione di spesa per servizio idrico integrato c/o Scuola Nannaò CIG Z1A11B2633. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 652 Kb
19/11/2014 179 Liquidazione di spesa a favore del gruppo folk Sa Defessa per festeggiamenti in onore della Madonna da Defensa. 2014. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 541 Kb
19/11/2014 100 Liquidazione di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate di Nuoro, per pagamento imposta anno 2014 contratto di locazione immobile Caserma Carabinieri " Monte Pizzinnu" , locali adibiti a Ufficio Postale e locali ambulatorio. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 7 Kb
19/11/2014 99 Impegno di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate di Nuoro, per pagamento imposta anno 2014 per i seguenti contratti di locazione: immobile Caserma Carabinieri " Monte Pizzinnu" , locali adibiti a Ufficio Postale ; locali ambulatorio e locali farmacia Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 7 Kb
19/11/2014 98 Impegno di spesa a favore della ditta MONDOFFICE via PER GATTINARA 17- CASTELLETTO CERVO , per fornitura ,materiale igienico sanitario, tramite il MEPA Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 68 Kb
19/11/2014 97 Impegno di spesa a favore della ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP. ROMA per fornitura toner, tramite il MEPA. Sindaco Area Affari Generali Formato pdf 7 Kb
19/11/2014 90 Liquidazione di spesa per acquisto libri dalla libreria Novecento nell’ambito dell’iniziativa di promozione alla lettura finanziata dal Consorzio per la Lettura S. Satta. CIG ZAD1191817. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 664 Kb
17/11/2014 96 liquidazione di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate di Nuoro, per pagamento imposta anno 2014 contratto di locazione immobile comunale. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
17/11/2014 95 Impegno di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate di Nuoro, per pagamento imposta registro per contratto di locazione immobile adibito a ambulatorio. Responsabile di Servizio Area Vigilanza Formato pdf 6 Kb
12/11/2014 178 Liquidazione di spesa per compartecipazione spese Unione dei Comuni Valle del Cedrino - Esercizio 2014. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 538 Kb
12/11/2014 177 Liquidazione di spesa a favore del Dott. Potenza Filippo per indennità chilometrica nell’ambito del servizi di segreteria convenzionata con i Comuni di Alà dei Sardi, Onanì e Loculi. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 597 Kb
12/11/2014 89 OGGETTO: Impegno di spesa per manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento scuola Comunale dell’Infanzia Nannaò A.S. 2014/2015 CIG ZD511B48EA Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 665 Kb
12/11/2014 74 Impegno di spesa per Corso di scacchi presso la Biblioteca comunale nell’ambito dell’iniziativa di promozione alla lettura finanziata dal Consorzio per la Lettura S. Satta. CIG ZAF1191C8D. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 626 Kb
10/11/2014 176 Liquidazione di spesa per la realizzazione del progetto di campagna di digitalizzazione per la creazione di un Archivio Fotografico digitale della Provincia di Nuoro. CIG XCC0CFB9C3. 2° Acconto. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 653 Kb
06/11/2014 175 Impegno di spesa a favore del Dott. Potenza Filippo per indennità chilometrica nell’ambito del servizi di segreteria convenzionata con i Comuni di Alà dei Sardi, Onanì e Loculi. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 617 Kb
06/11/2014 131 Liquidzione L.162/98 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 350 Kb
06/11/2014 130 LIQUIDAZIONE l.162/98 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 353 Kb
06/11/2014 87 Impegno di spesa per servizio idrico integrato c/o Scuola Nannaò CIG Z1A11B2633. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 622 Kb

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