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Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
10/07/2014 98 CONVENZIONE EX ART. 1 C. 557 L. 311/04 CON COMUNE DI LA MADDALENA. IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 636 Kb
09/07/2014 71 liquidazione fattura a favore della ditta SIST.EL informatica di Nuoro riparazione computer, tramite il MEPA. CIG. Z4E0F543B1 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
09/07/2014 70 liquidazione di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner, CIG.ZC20FF30F5 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
09/07/2014 68 liquidazione fattura per assistenza 1° semestre contratto di assistenza software SISCOM ANNO 2014, ALLA DITTA SISTEL DI NUORO Cig.Z8E0E7EF43 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
04/07/2014 97 Liquidazione di spesa di complessivi € 600,00 sul cap. 4845 a favore dell’erboristeria “Montricos Erbe” per Corso sulle”Erbe e la cosmesi” c/o Biblioteca Comunale CIG Z460BF74E4. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 656 Kb
04/07/2014 95 Servizio di progettazione e realizzazione delle attivita’ di promozione, assistenza tecnica e coordinamento del progetto “mercato contadino a km 0: promozione della filiera corta a Loculi”. CODICE CIG: Z3907D2A60 CUP: B41C12000600006. Liquidazione seconda fattura. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 603 Kb
04/07/2014 94 Affidamento in convenzione alla Cooperativa di tipo B) “Cooperativa Sociale Solidarietà 2008” per la gestione del servizio di “Cura e manutenzione del verde pubblico, piazze del centro abitato, parco pubblico, pulizia del cimitero, lavori di manutenzione straordinaria, pulizia dei cortili dei locali comunali”. CIG XD30CFB9B0. Liquidazione fattura maggio e giugno 2014. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 602 Kb
04/07/2014 54 iquidazione di spesa per Servizio trasporto scolastico: saldo. CIG ZAF0B6B55E. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 497 Kb
04/07/2014 41 Completamento lavori di manutenzione straordinaria della via Dante e vico Cairoli. Codice CIG: 5837952E61; Codice CUP:B47H14001190004. Approvazione elenco ditte da invitare alla presentazione dell'offerta economica. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 66 Kb
03/07/2014 31 Fornitura Guida all’Applicazione della IUC. CIG ZC711FF53C. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 516 Kb
01/07/2014 93 Reintegro fondo postale c/credito a pagamento anticipato n.30068741-001. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 484 Kb
30/06/2014 40 Completamento lavori di manutenzione straordinaria - riqualificazione della via Dante e vico Cairoli. Determinazione a contrarre, mediante procedura negoziata-cottimo fiduciario (D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) ed approvazione schema della lettera d'invito. Codice CIG: 5837952E61; Codice CUP: B47H14001190004. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 97 Kb
    schema lettera di invito   = 246 Kb
30/06/2014 39 Lavori di "Realizzazione strada rurale in loc. Passiale". Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all'Ing. Cinus. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 72 Kb
30/06/2014 38 Lavori Realizzazione e sistemazione nuova strada via Preta Lata. Pubblicazione avviso variante programma di fabbricazione su un quotidiano regionale. Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 67 Kb
27/06/2014 66 Impegno di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner, CIG.ZC20FF30F5 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
25/06/2014 92 Assunzione impegno di spesa a favore della AVCP per assegnazione del CIG 58272395BE per affidamento servizio di gestione scuola per l’infanzia comunale Nannaò anno scolastico 2014-2015. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 687 Kb
25/06/2014 91 Impegno di spesa a favore dell’Istituto di Vigilanza “La Nuorese” per il servizio nell’ambito dell’evento Primavera in Baronia. CIG XDE0FFDD39. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 617 Kb
25/06/2014 53 Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò - A.S. 2014/2015. Determinazione a contrarre. CIG 58272395BE. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 753 Kb
25/06/2014 52 Procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto scolastico ed assistenza nei percorsi - anno scolastico 2014/2015. Codice CIG: ZC30FD665E Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 651 Kb
24/06/2014 90 Gestione del Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015. Incarico per il Dott. Arch. Dore per redazione DUVRI. Impegno di spesa. CIG X0B0FFDD38. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 524 Kb
23/06/2014 64 liquidazione fattura per contratto di assistenza tecnica ed aggiornamenti dei programmi dell'Ufficio Finanziario, Anagrafe ed elettorale con la Ditta OLLSYS COMPUTER da Nuoro per l'ANNO 2014. CIG.Z870E7EE5B Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 7 Kb
20/06/2014 37 : Servizio di Manutenzione ordinaria impianto fotovoltaico edificio comunale piazza San Pietro. Affidamento diretto procedura di cottimo fiduciario. Assunzione impegno di spesa con la ditta Energia Solare Orosei Srl. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 90 Kb
20/06/2014 9 Impegno di spesa e canone consumo energia elettrica illuminazione pubblica con la ditta Energit per l’anno 2014 . CIG X330FFDD37. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 85 Kb
19/06/2014 72 sussidi straordinari-amissione a contributo Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 106 Kb
18/06/2014 71 liquidazione L.162/98 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 350 Kb
18/06/2014 51 Acquisto arredo per la biblioteca comunale attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG:X3E0FFDD3D). Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 708 Kb
18/06/2014 50 LIQUIDAZIONE SPORTELO PSICOLOGICO Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 379 Kb
16/06/2014 89 Attivazione polizza fidejussoria per la partecipazione del Comune di Loculi al bando di gara per la vendita di terreni agricoli in località San Marco – Sos Mojos in agro del Comune di Loculi - CIG. ZC60FACE6B. Liquidazione di spesa. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 755 Kb
16/06/2014 88 Impegno di spesa per attivazione polizza fidejussoria per la partecipazione del Comune di Loculi al bando di gara per la vendita di terreni agricoli in località San Marco – Sos Mojos in agro del Comune di Loculi - CIG. ZC60FACE6B. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 610 Kb
16/06/2014 69 liquidazione neoplasie maligne Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 327 Kb
16/06/2014 68 LIQUIDAZIONE TERZA MENSILITA' POVERTA' ESTREME Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 262 Kb
14/06/2014 87 Fornitura e posa in opera di n. 1 serbatoio per riserva idrica. Liquidazione fattura CIG XB60CFB9B4. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 499 Kb
14/06/2014 49 Liquidazione di spesa per Servizio trasporto scolastico: periodo 22/02/2014 – 21/04/2014 . CIG ZAF0B6B55E. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 668 Kb
13/06/2014 60 Alienazione immobile comunale: Approvazione schema di contratto. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 170 Kb
06/06/2014 86 Assunzione impegno di spesa a favore del gruppo folk Sa Defessa per manifestazioni estate 2014. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 630 Kb
06/06/2014 36 Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Impegno di spesa in dodicesimi con la ditta Tecnica Elettrica di Ruiu. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 89 Kb
04/06/2014 67 liquidazioneritornare a casa Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 79 Kb
04/06/2014 44 Liquidazione di spesa per attività integrative scuola materna Scuola dell?Infanzia Comunale Nannaò ? A.S. 2013/2014 a favore della Cooperativa sociale Milleforme. Mese di maggio 2014. CIG Z000C89908. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 643 Kb
03/06/2014 85 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per servizio di spostamento e installazione server protocollo informatico su altro PC e riallineamento database – riconnessione e riconfigurazione clients. CIG Z050FAD344. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 557 Kb
03/06/2014 43 Impegno in dodicesimi di spesa per il servizio di gestione della Scuola Materna Comunale Nannaò, servizio baby parking e sezione primavera con annesso servizio mensa. CIG 4491874BAD. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 525 Kb
27/05/2014 75 liquidazione per rct sussidi straordinari una tantum Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 270 Kb
26/05/2014 56 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO: liquidazione a favore dei componenti il seggio elettorale Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
23/05/2014 55 liquidazione fattura alla ditta MEM informatica s.r.l. di Nuoro per rinnovo e assistenza procedure web anno 2014. CIG.Z170E7EF8B Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 7 Kb
23/05/2014 54 Liquidazione di €. 63,00 dal CAP. 1034.11 per rimborso buoni pasto Ditta ANSER srl sede Amministrativa : via Ballero 136 NUORO. CIG.Z8E0F5D271 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 8 Kb
22/05/2014 77 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per servizio fornitura energia elettrica. CIG Z810F45C52. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 614 Kb
22/05/2014 53 IMPEGNO DI SPESA a favore della ditta SIST.EL informatica di Nuoro riparazione computer, tramite il MEPA. CIG. Z4E0F543B1 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 8 Kb
22/05/2014 42 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per spettacolo, a favore della ditta Gruppo teatro e magia. CIG Z3C0F57BA1. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 864 Kb
22/05/2014 37 Impegno di spesa in dodicesimi per la fornitura del gasolio per la scuola comunale Nannaò. Ditta ENI CIG Z110F4E9B7 Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 563 Kb
22/05/2014 35 Lavori di Manutenzione Straordinaria – Riqualificazione delle vie Vittorio Emanuele, Dante, Musio e vico Cairoli. Liquidazione onorari per incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all’Ing. Merella di Nuoro. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 146 Kb
21/05/2014 41 Liquidazione di spesa per Attività socio – culturali e sportive. CIG X7C0CFB9C5. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 488 Kb

Registrazioni: 300/433

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