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Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
10/04/2014 32 Liquidazione di spesa per Attività socio – culturali e sportive. CIG X7C0CFB9C5. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 487 Kb
10/04/2014 26 Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per il mese di aprile 2014 con la ditta Mereu T. di Onifai. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 115 Kb
08/04/2014 25 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto d'illuminazione pubblica. Indizione Trattativa privata. Importo a base d'asta € 5.737,70 biennio 2014/2015 (IVA esclusa). Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 92 Kb
04/04/2014 67 Assunzione impegno in dodicesimi di spesa per indennità di carica e gettoni di presenza agli organi istituzionali dell'Ente. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 485 Kb
04/04/2014 66 Assunzione impegno di spesa per indennità di missione e spese di viaggio amministratori comunali Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 484 Kb
04/04/2014 65 Assistenza sistemi hardware / software on site su impianto lan / internet. Liquidazione di spesa. CIG XC10CFB9BD e CIG ZA30ECE8AB. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 610 Kb
04/04/2014 64 Liquidazione spesa per fornitura attrezzature e beni presso centro sociale CIG X040CFB9C8 - CIG XDA0CFB99D. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 596 Kb
04/04/2014 63 Liquidazione di spesa a favore della Ditta Informatica net per fornitura scanner da tavolo - MEPA CIG XB60CFB9B7 e Cig ZDF0E3078B. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 568 Kb
04/04/2014 62 Liquidazione di spesa a favore della Ditta NEXT Hardware e Software spa per fornitura ASUS N56/15.6/17 - MEPA CIG XB60CFB9B7 e Cig Z620E3082B. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 569 Kb
04/04/2014 61 Liquidazione di spesa a favore della Ditta PAM Ufficio s.r.l. per fornitura hard disk SATA III - MEPA CIG XB60CFB9B7 e Cig Z0C0E30885. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 569 Kb
04/04/2014 60 L.R. 6/2012– Progetto Interventi Anticrisi 2012. Fornitura beni e materiali di consumo. Codice CIG ZE3083420A. Liquidazione di spesa. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 623 Kb
03/04/2014 59 Liquidazione di spesa a favore della Luccarini s.r.l. per fornitura hard disk western digital - MEPA CIG XB60CFB9B7 e Cig Z680E307D3. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 569 Kb
03/04/2014 58 Liquidazione di spesa a favore della ANCI per quote associative. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 664 Kb
03/04/2014 57 Liquidazione di spesa a favore della RAI. Canone per la biblioteca comunale. CIG Z100E66578 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 665 Kb
03/04/2014 56 Liquidazione di spesa per fornitura servizio idrico varie utenze. CIG Z110E65EE0. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 669 Kb
03/04/2014 55 Liquidazione di spesa per servizio fornitura servizio telefonico per il CESIL e altri uffici comunali. CIG ZF50E65C99. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 666 Kb
03/04/2014 54 Liquidazione di spesa per fornitura servizio telefonico rete unica aziendale. CIG Z5F0E6633B. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 670 Kb
03/04/2014 53 Liquidazione di spesa a favore della Tiscali Italia S.p.a. per contratti in essere nell’Anno 2014 CIG Z150E6719A. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 711 Kb
03/04/2014 52 Liquidazione di spesa per servizio energia elettrica vari edifici comunali comunale CIG Z270E6551E e CIG Z0D0EA0A11. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 696 Kb
03/04/2014 37 liquidazione fattura a favore della ditta MONDOFFICE via PER GATTINARA 17- CASTELLETTO CERVO , per fornitura TONER, tramite il MEPA. CIG. Z360E6C30D Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 65 Kb
03/04/2014 36 D.Lgs.vo 267/2000 art.77/79/85. Liquidazione oneri per permessi retribuiti agli amministratori . Liquidazione . Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 7 Kb
02/04/2014 51 L.R. 15/03/2012 n. 6. Art. 5 commi 1,2,3,4. Interventi urgenti anti crisi 2012. Liquidazione di spesa mese di febbraio 2014. CIG X620CFB9A0. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 668 Kb
02/04/2014 37 impegno di spesa per trasferimento fondi al comune di Siniscola gestione associata servizio di ass.za domiciliare Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 318 Kb
02/04/2014 34 liquidazione prest. ass.li Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 284 Kb
02/04/2014 33 impegno di spesa contributo integrativo 'Ritornare a casa' Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 270 Kb
01/04/2014 50 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per servizio fornitura energia elettrica. CIG Z0D0EA0A11. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 623 Kb
01/04/2014 35 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO: IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 10 Kb
01/04/2014 34 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO: Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 7 Kb
01/04/2014 31 Impegno in dodicesimi di spesa per il servizio di gestione della Scuola Materna Comunale Nannaò, servizio baby parking e sezione primavera con annesso servizio mensa. CIG 4491874BAD. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 526 Kb
31/03/2014 24 Lavori Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita. CIG:5531609C24; CUP: B47H12002370004. Approvazione verbale di gara. Aggiudicazione definitiva all'impresa Società Cooperativa Nortza Servizi di Gavoi. Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 73 Kb
    Verbale di gara   = 483 Kb
31/03/2014 23 Lavori Manutenzione straordinaria - riqualificazione delle Vie Vittorio Emanuele, Dante, Musio e vico Cairoli. CIG: 5529829F3C; CUP: B47H12002360004. Approvazione verbale di gara. Aggiudicazione lavori all'impresa C.L.M. S.r.l. di Orosei. Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 74 Kb
    Verbale di gara   = 114 Kb
31/03/2014 22 Liquidazione somme consuntivo dovute all'Amministrazione Provinciale di Nuoro Ufficio Comune per la gestione associata delle Espropriazioni anno 2013. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 98 Kb
31/03/2014 21 Interventi di manutenzione ordinaria immobili comunali CIVIS e Municipio. Affidamento diretto a cottimo fiduciario alla ditta Chessa Pietro. Liquidazione somme. CIG: ZFA0D2718C. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 102 Kb
31/03/2014 20 Liquidazione intervento di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento edifici comunali a favore della ditta Golonai di Irgoli. CIG: Z100D2AE04. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 100 Kb
28/03/2014 49 Misure di sostegno dei piccoli Comuni, diretto alla concessione degli aiuti economici per un importo complessivo pari ad € 29.310,00 per la concessione di contributi a fondo perduto, in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza a Loculi provenienti da un Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e acquistano, costruiscono o ristrutturano immobili da destinarsi a prima abitazione impegnandosi a non modificarla per dieci anni. Indirizzi al responsabile del servizio. Indizione e approvazione nuovo bando. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 682 Kb
    Bando   = 871 Kb
    Modulistica   = 44 Kb
28/03/2014 30 Liquidazione spesa per fornitura beni di consumo CIG XC80CFB9AA. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 625 Kb
26/03/2014 33 IMPEGNO DI SPESA con la ditta MEM informatica s.r.l. di Nuoro per rinnovo e assistenza procedure web anno 2014. CIG.Z170E7EF8B Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
26/03/2014 32 IMPEGNO DI SPESA per contratto di assistenza software SISCOM ANNO 2014, CON LA DITTA SISTEL DI NUORO Cig.Z8E0E7EF43 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
25/03/2014 31 Impegno di spesa a favore della ditta MONDOFFICE via PER GATTINARA 17- CASTELLETTO CERVO , per fornitura TONER, tramite il MEPA. CIG. Z360E6C30D Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 69 Kb
24/03/2014 19 Liquidazione di spese per interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, alla ditta Mereu Tonino di Onifai. CIG: ZD50CBA120. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 100 Kb
24/03/2014 18 Interventi di manutenzione straordinaria centrale termica dell'immobile comunale Municipio. Assunzione impegno con l'impresa individuale Golonai di Irgoli. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 70 Kb
24/03/2014 17 Bando Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale - RAS- PSR 2007/2013 - REG. (CE) N.1698/2005 - Misura 125, Azione 125.1 - Infrastrutture Rurali. Lavori Sistemazione Viabilità Rurale Strada Loculi - Monte Pizzinnu - Loc. Duacore". Affidamento incarico progettazione preliminare e definitiva al Geom. G.B. Concu di Nuoro. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 78 Kb
19/03/2014 31 impegno di spesa per nefropatici- anno 2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 159 Kb
17/03/2014 48 Affidamento in convenzione alla Cooperativa di tipo B) "Cooperativa Sociale Solidarietà 2008" per la gestione del servizio di "Cura e manutenzione del verde pubblico, piazze del centro abitato, parco pubblico, pulizia del cimitero, lavori di manutenzione straordinaria, pulizia dei cortili dei locali comunali". CIG XD30CFB9B0. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 199 Kb
17/03/2014 47 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per Servizio telefonia Tiscali. CIG Z150E6719A. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 623 Kb
17/03/2014 46 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per quota associativa ANCI. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 623 Kb
17/03/2014 45 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per canone RAI per la biblioteca comunale. CIG Z100E66578. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 623 Kb
17/03/2014 44 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per fornitura servizio telefonico rete unica aziendale. CIG Z5F0E6633B. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 623 Kb
17/03/2014 43 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per fornitura servizio idrico varie utenze. CIG Z110E65EE0. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 623 Kb
17/03/2014 42 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per servizio fornitura servizio telefonico per il CESIL e altri uffici comunali. CIG ZF50E65C99. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 623 Kb

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