| 30/12/2014 |
129 |
D.Lgs.vo 267/2000 art.77/79 e85. Oneri per permessi retribuiti agli amministratori . Impegno di spesa .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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6 Kb
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| 30/12/2014 |
128 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per gli uffici comunali. Impegno di spesa tramite convenzione CONSIP all'ENI s.p.a. .
CIG.ZEC128E6ED
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Area Affari Generali |
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68 Kb
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| 30/12/2014 |
127 |
Impegno di spesa, tramite MEPA, a favore della ditta DGR SERVICE DI ROCHIRA RAFFAELE- via Firenze 8- San Nicola La Strada (CE), per fornitura gruppo continuità.
CIG. ZF3128D709
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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8 Kb
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| 29/12/2014 |
94 |
Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2014.
Assunzione impegno di spesa al mese di dicembre 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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90 Kb
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| 29/12/2014 |
93 |
Bando realizzazione di programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica. Assunzione impegno di spesa generale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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88 Kb
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| 29/12/2014 |
92 |
Bando del GAL Nuorese Baronia, del (PSL) - "Incentivazione di attività turistiche" - per la gestione dell'Azione1 "Itinerari" della Misura 313. Progetto "L'acqua che racconta il territorio". Assunzione impegno di spesa generale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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91 Kb
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| 24/12/2014 |
91 |
Interventi di manutenzione straordinaria impianti termici immobili comunali. Assunzione impegno con l'impresa individuale Golonai di Irgoli.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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68 Kb
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| 24/12/2014 |
90 |
Affidamento incarico di supporto al responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico per l'anno 2014. Assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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154 Kb
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| 24/12/2014 |
88 |
Intervento di Manutenzione straordinaria impianto elevatore 11029714 installato nell'edificio comunale. Affidamento diretto procedura di cottimo fiduciario. Assunzione impegno di spesa con la ditta KONE S.p.A..
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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86 Kb
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| 23/12/2014 |
120 |
Impegno di spesa, tramite MEPA, a favore della ditta ICART- località Bonu Trau di Macomer
CIG.ZC512760D8
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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7 Kb
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| 22/12/2014 |
204 |
Impegno di spesa per fondo produttività 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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518 Kb
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| 22/12/2014 |
202 |
Impegno di spesa per fornitura locali per ufficio di collocamento 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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608 Kb
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| 22/12/2014 |
201 |
Impegno di spesa servizio amministrativo 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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610 Kb
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| 22/12/2014 |
200 |
Impegno di spesa per il servizio di segreteria 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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515 Kb
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| 22/12/2014 |
199 |
Impegno di spesa per spese Legali ANCI 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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564 Kb
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| 22/12/2014 |
89 |
Servizio di Manutenzione straordinaria impianto fotovoltaico edificio comunale piazza San Pietro. Affidamento diretto procedura di cottimo fiduciario. Assunzione impegno di spesa con la ditta
Energia Solare Orosei Srl.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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91 Kb
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| 22/12/2014 |
87 |
Interventi di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica anno 2014. Assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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67 Kb
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| 22/12/2014 |
86 |
Servizio di Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento edifici comunali. Affidamento diretto procedura di cottimo fiduciario. Assunzione impegno di spesa per interventi
con la ditta Golonai di Irgoli.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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85 Kb
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| 22/12/2014 |
85 |
Servizio di Manutenzione ordinaria impianto fotovoltaico edificio comunale piazza San Pietro. Affidamento diretto procedura di cottimo fiduciario. Assunzione impegno di spesa con la ditta Energia Solare Orosei Srl.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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86 Kb
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| 17/12/2014 |
196 |
Assunzione impegno di spesa per indennità di carica e gettoni di presenza
agli organi istituzionali dell’Ente.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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622 Kb
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| 17/12/2014 |
147 |
impegno di spesa inail
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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288 Kb
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| 17/12/2014 |
118 |
"Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015". Impegno di
spesa. CIG 58272395BE.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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579 Kb
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| 17/12/2014 |
117 |
Assunzione impegno di spesa per attività di promozione della lettura presso la
biblioteca comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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613 Kb
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| 17/12/2014 |
115 |
Assunzione impegno di spesa per attività culturali e biblioteca. CIG ZF812953EC
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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608 Kb
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| 17/12/2014 |
114 |
Assunzione impegno di spesa per varie attività culturali.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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608 Kb
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| 17/12/2014 |
113 |
Assunzione impegno di spesa a favore per attività scolastiche, spese di gestione e
servizio mensa della scuola di Irgoli anno scolastico 2014/2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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519 Kb
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| 17/12/2014 |
112 |
Servizio di allestimento arredo per la biblioteca comunale (CIG:Z7511272701).
Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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685 Kb
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| 17/12/2014 |
111 |
Acquisto arredo per la biblioteca comunale attraverso la piattaforma Acquisti
in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG:Z861258CD9). Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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708 Kb
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| 17/12/2014 |
109 |
Acquisto arredo per la biblioteca comunale attraverso la piattaforma Acquisti
in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG:X8E0CFB9B8). Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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707 Kb
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| 16/12/2014 |
146 |
impegno di spesa per canone di locazione
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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166 Kb
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| 16/12/2014 |
145 |
Impegno di spesa per inail e rct
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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291 Kb
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| 16/12/2014 |
116 |
Assunzione impegno di spesa per manutenzione ordinaria edifici comunali. CIG
ZF412953D3.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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610 Kb
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| 16/12/2014 |
84 |
Lavori di Sistemazione viabilità rurale strada Loculi - Monte Pizzinnu Loc. Duacore. PSR 2007/2013 - REG. (CE) N.1698/2005 - Misura 125, Azione 125.1 -Infrastrutture Rurali. II° Bando. Impegno di spesa per l'affidamento incarico progettazione esecutiva, D.L. e coordinatore per la sicurezza e impegno di spesa generale per le restanti somme.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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94 Kb
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| 16/12/2014 |
83 |
Servizio di verifica periodica impianto elevatore sito nella sede comunale. Affidamento diretto a cottimo fiducioso. Liquidazione somme alla Eurocert S.r.l. CIG: Z860C43F0F.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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68 Kb
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| 16/12/2014 |
82 |
Lavori di Completamento manutenzione straordinaria - riqualificazione delle vie Dante, vico Cairoli. CIG: 5837952E61; Codice CUP: B47H14001190004.
Liquidazione 1° S.A.L. e oneri per la sicurezza all'impresa C.L.M. S.r.L. di Orosei.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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100 Kb
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| 15/12/2014 |
144 |
impegno acquisto materiale didattico
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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293 Kb
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| 15/12/2014 |
115 |
liquidazione fattura a favore della ditta Ollsys computer da Nuoro, per intervento tecnico su pc".
Cig.Z46123E0C8
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 15/12/2014 |
81 |
Liquidazione somme al AVCP per contributo MAV estratto conto Anno 2014 assegnazione diversi CIG procedure ufficio tecnico.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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100 Kb
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| 15/12/2014 |
80 |
Progetto Unione dei Comuni Valle del Cedrino. Canone. Concessione per la posa di un cartellone pubblicitario. Liquidazione somme dovute all'Anas.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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67 Kb
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| 15/12/2014 |
79 |
Impegno di spesa somme al AVCP per contributo MAV estratto conto Anno 2014 assegnazione diversi CIG procedure ufficio tecnico.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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88 Kb
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| 15/12/2014 |
78 |
Contributi per interventi di Completamento, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate fabbricati zona "B" - Completamento residenziale del vigente PUC. Approvazione rendiconto e liquidazione somme a Sini Marco.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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101 Kb
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| 15/12/2014 |
77 |
Lavori di Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita. Liquidazione onorari per 1° S.A.L., direzione dei lavori coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione al Geom. Concu Giovanni Battista di Nuoro. CIG ZB407E8F15
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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102 Kb
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| 15/12/2014 |
76 |
Manutenzione straordinaria per la rete idrica e fognaria. Affidamento diretto a cottimo fiduciario alla ditta C.L.M. S.r.l. di Orosei. Liquidazione somme. CIG: ZA 810FBF61.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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100 Kb
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| 13/12/2014 |
75 |
Progetto Unione dei Comuni Valle del Cedrino. Canone Concessione per la posa di un cartellone pubblicitario. Assunzione impegno di spesa somme aggiuntive dovute
all'Anas.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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89 Kb
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| 12/12/2014 |
113 |
liquidazione di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner,
CIG.Z8A1222163
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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6 Kb
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| 12/12/2014 |
112 |
IMPEGNO DI SPESA sul cap.540 " Manutenzione computer, harware, software ai vari uffici- prestazioni di servizio".
Cig.Z46123E0C8
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 10/12/2014 |
142 |
LIQUIDAZIONE OTTOBRE -NOVEMBRE L.162798
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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311 Kb
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| 09/12/2014 |
141 |
LIQUIDAZIONEl.162/98
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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304 Kb
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| 09/12/2014 |
140 |
liquidazione L.162/98 OTTOBRE E NOVEMBRE 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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352 Kb
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| 09/12/2014 |
138 |
liquidazione contributo per progetto di recupero sociale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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318 Kb
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