| 13/01/2015 |
1 |
: Rilascio contrassegno invalidi n.1/2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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66 Kb
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| 15/01/2015 |
5 |
liquidazione contributo croce verde
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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296 Kb
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| 15/01/2015 |
4 |
liquidazione L.162/98
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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344 Kb
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| 15/01/2015 |
3 |
LIQUIDAZ.L.162/98
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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350 Kb
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| 15/01/2015 |
2 |
liquidazione progetto RITORNARE A CASA
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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349 Kb
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| 20/01/2015 |
4 |
Liquidazione fattura a favore della ditta DGR SERVICE DI ROCHIRA RAFFAELE- via Firenze 8- San Nicola La Strada (CE), per fornitura gruppo continuità.
CIG. ZF3128D709
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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9 Kb
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| 20/01/2015 |
3 |
liquidazione fattura a favore della ditta Carto Copy Service- Roma, per fornitura toner.
CIG Z9912142F1
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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7 Kb
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| 20/01/2015 |
2 |
liquidazione fattura n.2145491 del 30.11.2014, a favore della ditta Maggioli S.P.A. per fornitura ,tramite il MEPA, dei registri di stato civile per l'anno 2015.
CIG. Z921140298
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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68 Kb
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| 20/01/2015 |
1 |
Liquidazione di spesa per acquisto Forniture: stampante multifunzione laser
monocromatica DCP1510, monitor Asus LED 19”, attraverso la piattaforma
Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG: X8E0CFB9B8).
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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663 Kb
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| 21/01/2015 |
8 |
liquidazione L162 saldo
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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352 Kb
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| 21/01/2015 |
6 |
LIQUIDAZIONE SALDO 162
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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355 Kb
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| 23/01/2015 |
7 |
LIQUIDAZIONE SALDO 2014 NEOPLASIE
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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327 Kb
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| 23/01/2015 |
1 |
Lavori Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita. CIG:5531609C24; CUP: B47H12002370004. Rettifica impegno di spesa voci quadro economico di perizia.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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100 Kb
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| 26/01/2015 |
7 |
Liquidazione di spesa per Servizio trasporto scolastico: periodo 13/09/2014 –
31/12/2014 . CIG ZC30FD665E.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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593 Kb
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| 26/01/2015 |
6 |
Erogazione contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole Secondarie di I e II grado A.S. 2014/2015
Approvazione Graduatoria provvisoria.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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699 Kb
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Graduatoria provvisoria |
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490 Kb |
| 26/01/2015 |
5 |
Erogazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione - Scuola Primaria e scuola Secondaria di I e II grado A.S. 2013/2014
Approvazione Graduatoria provvisoria.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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699 Kb
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Graduatoria |
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493 Kb |
| 26/01/2015 |
4 |
Erogazione borse di studio per gli studenti meritevoli - Scuola Secondaria di I e II grado A.S. 2013/2014.
Approvazione Graduatoria provvisoria.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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759 Kb
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Graduatoria provvisoria secondaria I grado |
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642 Kb |
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Graduatoria provvisoria scuola II - sec. grado |
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641 Kb |
| 29/01/2015 |
11 |
autoliquidazione inail
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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393 Kb
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| 29/01/2015 |
2 |
Cessione volontaria immobili individuati al mappale ex 223 F. 18 del catasto terreni del Comune di Loculi in loc. Pilieri. Avvio di procedimento e approvazione schema Assenso di cessione volontaria e schema Contratto Cessione Volontaria.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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126 Kb
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| 02/02/2015 |
7 |
Liquidazione di spesa per pubblicazione inserzione sul BURAS.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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519 Kb
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| 02/02/2015 |
6 |
Liquidazione di spesa a favore del Dott. Potenza Filippo per indennità
chilometrica nell’ambito del servizi di segreteria convenzionata con i Comuni di Alà dei
Sardi, Onanì e Loculi - dal 26/11/2014 al 21/01/2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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601 Kb
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| 02/02/2015 |
5 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per gli uffici comunali. Impegno di spesa tramite convenzione CONSIP alla ditta TRANSPORT s.a.s. di Taula V& c. Sassari
CIG.Z621305207
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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69 Kb
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| 03/02/2015 |
7 |
Impegno di spesa a favore della ditta Nicola Zuddas srl via Dante n.36-CAGLIARI, per fornitura bandiere.
CIG. Z5F1308A16
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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69 Kb
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| 03/02/2015 |
6 |
Liquidazione fattura ditta Transport s.a.s. per f ornitura, tramite convenzione CONSIP , gasolio da riscaldamento per gli uffici comunali
CIG.ZEC128E6ED
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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68 Kb
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| 04/02/2015 |
8 |
liquidazione fattura a favore della ditta ICART- località Bonu Trau di Macomer, per fornitura carta e materiale di cancelleria.
CIG.ZC512760D8
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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6 Kb
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| 04/02/2015 |
4 |
Liquidazione interventi manutenzione straordinaria degli impianti termici installati negli edifici comunali a favore della ditta Golonai di Irgoli.
CIG: ZAA126E6DA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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100 Kb
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| 04/02/2015 |
3 |
Liquidazione intervento di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento edifici comunali a favore della ditta Golonai di Irgoli.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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99 Kb
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| 05/02/2015 |
10 |
Impegno di spesa a favore della ditta Nicola Zuddas srl via Dante n.36-CAGLIARI, per fornitura bandiere.
CIG. Z5F1308A16
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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67 Kb
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| 10/02/2015 |
14 |
liquidazione AIAS
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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347 Kb
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| 10/02/2015 |
10 |
Liquidazione di spesa per acquisto passepartout misura 40*50 per mostra
fotografica CIG:XB60CFB9B7 .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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564 Kb
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| 10/02/2015 |
9 |
Servizi Aggiuntivi Domos. Impegno di spesa a favore della Mem Informatica “in
dodicesimi”. Cap. 10251 (adeguamento sistema informatico). CIG Z1A132DF39.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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623 Kb
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| 10/02/2015 |
8 |
PSR 2007/2013 - REG. (CE) N.1698/2005 - Misura 125, Azione 125.1 - Infrastrutture Rurali. Lavori Sistemazione Viabilità Rurale Strada Loculi - Monte Pizzinnu - Loc. Duacore". Liquidazione onorari incarico per studio geologico e geotecnico a
Dott. Geologo Calia Giovanni Salvatore.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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101 Kb
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| 10/02/2015 |
7 |
PSR 2007/2013 - REG. (CE) N.1698/2005 - Misura 125, Azione 125.1 - Infrastrutture Rurali. Lavori Sistemazione Viabilità Rurale Strada Loculi - Monte Pizzinnu - Loc. Duacore". Liquidazione onorari progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione al Geom. Sini Franca.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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104 Kb
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| 10/02/2015 |
6 |
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU. Liquidazione somme dovute al Comune di Irgoli, Ente capofila per la gestione del servizio associato secondo semestre
anno 2014 e somme gestione amministrativa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/02/2015 |
5 |
:"Programma di sviluppo rurale 2007/2013. REG. (CE) n.1698/2005 - Misura 125 - Azione 125.1. II Bando Infrastrutture rurali. Lavori di Sistemazione viabilità rurale strada Loculi - Monte Pizzinnu Loc. Duacore". CIG:Z491267572-CUP B47H14002400006.
Determinazione a contrarre, indizione gara mediante procedura negoziata (art. 122, comma 7, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) ed approvazione schema della lettera d'invito.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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103 Kb
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| 11/02/2015 |
15 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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286 Kb
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| 11/02/2015 |
9 |
Liquidazione di spese per prestazione di servizio: manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, dal 20 maggio al 31 dicembre 2014, alla ditta Tecncia Elettrica di Ruiu Giovanni.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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101 Kb
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| 12/02/2015 |
17 |
liqiduidazione coop,La Luna
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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413 Kb
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| 12/02/2015 |
11 |
liquidazione fattura per fornitura gasolio da riscaldamento per gli uffici comunali.alla ditta TRANSPORT s.a.s. di Taula V& c. Sassari
CIG.Z621305207
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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67 Kb
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| 13/02/2015 |
10 |
Liquidazione di spesa 'Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S.
2014/2015'. CIG 58272395BE. Dicembre 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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602 Kb
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| 17/02/2015 |
16 |
liquidazione fattura a favore della ditta Ollsys Computer di Nuoro per attivazione nuovo sistema contabile DLgs.vo 118/2011
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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5 Kb
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| 17/02/2015 |
15 |
liquidazione fattura a favore della ditta ICART- località Bonu Trau di Macomer, per fornitura carta e materiale di cancelleria.
CIG.ZC512760D8
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Sindaco |
Area Affari Generali |
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9 Kb
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| 17/02/2015 |
12 |
Liquidazione di spesa Incarico per il Dott. Arch. Dore per redazione DUVRI.
Nell’ambito dell’appalto per la gestione del Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò –
A.S. 2014/2015. CIG X0B0FFDD38.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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594 Kb
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| 17/02/2015 |
11 |
Liquidazione di spesa per Servizio sorveglianza sanitaria obbligatoria ex
D.Lgs. 81/2008: affidato al Medico Dr. Roberto Anni. 2° parte.
CIG X450CFB9A7
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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605 Kb
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| 17/02/2015 |
10 |
Lavori di Sistemazione viabilità rurale strada Loculi - Monte Pizzinnu Loc. Duacore. PSR 2007/2013 - REG. (CE) N.1698/2005 - Misura 125, Azione 125.1 -Infrastrutture Rurali. II° Bando. Impegno di spesa
onorari presentazione domande on line sul portale SIAN.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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65 Kb
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| 18/02/2015 |
11 |
Lavori Manutenzione straordinaria - riqualificazione delle Vie Vittorio Emanuele, Dante, Musio e vico Cairoli. CIG: 5529829F3C; CUP: B47H12002360004.
Assunzione impegno di spesa lavori di completamento.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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76 Kb
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| 19/02/2015 |
14 |
Liquidazione di spesa per laboratorio murales c/o biblioteca comunale. CIG
Z2211B2C47.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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629 Kb
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| 19/02/2015 |
13 |
Erogazione contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
agli alunni delle scuole Secondarie di I e II grado A.S. 2014/2015
Approvazione Graduatoria definitiva e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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603 Kb
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| 19/02/2015 |
12 |
Erogazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione – Scuola Primaria e scuola Secondaria di I e II grado A.S. 2013/2014
Approvazione Graduatoria definitiva e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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709 Kb
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| 20/02/2015 |
16 |
Liquidazione di spesa per attività di promozione della lettura presso la
biblioteca comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Cultura/Istruzione e Sociale |
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619 Kb
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