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Anno selezionato: 2015
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
05/02/2015 10 Impegno di spesa a favore della ditta Nicola Zuddas srl via Dante n.36-CAGLIARI, per fornitura bandiere. CIG. Z5F1308A16 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 67 Kb
20/01/2015 2 liquidazione fattura n.2145491 del 30.11.2014, a favore della ditta Maggioli S.P.A. per fornitura ,tramite il MEPA, dei registri di stato civile per l'anno 2015. CIG. Z921140298 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 68 Kb
20/01/2015 3 liquidazione fattura a favore della ditta Carto Copy Service- Roma, per fornitura toner. CIG Z9912142F1 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 7 Kb
20/01/2015 4 Liquidazione fattura a favore della ditta DGR SERVICE DI ROCHIRA RAFFAELE- via Firenze 8- San Nicola La Strada (CE), per fornitura gruppo continuità. CIG. ZF3128D709 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 9 Kb
18/03/2015 17 Liquidazione di spesa per stampa n. 66 foto per mostra fotografica CIG:XB60CFB9B7 . Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 566 Kb
31/03/2015 19 Servizio di progettazione e realizzazione delle attivita’ di promozione, assistenza tecnica e coordinamento del progetto “mercato contadino a km 0: promozione della filiera corta a Loculi”. CODICE CIG: Z3907D2A60 CUP: B41C12000600006. Liquidazione saldo fattura. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 604 Kb
17/02/2015 12 Liquidazione di spesa Incarico per il Dott. Arch. Dore per redazione DUVRI. Nell’ambito dell’appalto per la gestione del Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015. CIG X0B0FFDD38. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 594 Kb
12/03/2015 26 Atto pubblico di cessione volontaria a titolo gratuito degli immobili individuati al Catasto terreni del Comune di Loculi al F. 18 ex Map. 223, ubicati in località "Pilieri". Liquidazione somme per registrazione contratto Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 93 Kb
12/03/2015 25 Atto pubblico di cessione volontaria a titolo gratuito degli immobili individuati al Catasto terreni del Comune di Loculi al F. 18 ex Map. 223, ubicati in località "Pilieri". Assunzione impegno di spesa somme per la registrazione del contratto. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 96 Kb
17/03/2015 28 D.Lgs.vo 267/2000 art.77/79 e85. Oneri per permessi retribuiti agli amministratori . liquidazione di spesa . Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 7 Kb
20/03/2015 29 liquidazione fattura a favore della ditta Pro.co.me, s.n.c. di sini Pietro Antonio & C. per fornitura infissi sala consiliare. Cig. ZEC12723C8 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 64 Kb
02/02/2015 6 Liquidazione di spesa a favore del Dott. Potenza Filippo per indennità chilometrica nell’ambito del servizi di segreteria convenzionata con i Comuni di Alà dei Sardi, Onanì e Loculi - dal 26/11/2014 al 21/01/2015. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 601 Kb
20/01/2015 1 Liquidazione di spesa per acquisto Forniture: stampante multifunzione laser monocromatica DCP1510, monitor Asus LED 19”, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG: X8E0CFB9B8). Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 663 Kb
10/02/2015 10 Liquidazione di spesa per acquisto passepartout misura 40*50 per mostra fotografica CIG:XB60CFB9B7 . Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 564 Kb
18/03/2015 15 Liquidazione di spesa per Fornitura nuovo server di rete e adeguamento SIC con servizi di virtualizzazione attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico CIG:Z0D11DC542 e Fornitura APPARECCHIATURE INFORMATICHE INTEGRATE ALLE GESTIONI DEL PROTOCOLLO INFORMATICO CIG:Z1E12C0448. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 565 Kb
25/02/2015 14 Liquidazione di spesa per servizio ritiro rifiuti speciali. CIG ZAE12CC8F3 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 518 Kb
03/02/2015 6 Liquidazione fattura ditta Transport s.a.s. per f ornitura, tramite convenzione CONSIP , gasolio da riscaldamento per gli uffici comunali CIG.ZEC128E6ED Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 68 Kb
02/02/2015 5 Fornitura gasolio da riscaldamento per gli uffici comunali. Impegno di spesa tramite convenzione CONSIP alla ditta TRANSPORT s.a.s. di Taula V& c. Sassari CIG.Z621305207 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 69 Kb
03/02/2015 7 Impegno di spesa a favore della ditta Nicola Zuddas srl via Dante n.36-CAGLIARI, per fornitura bandiere. CIG. Z5F1308A16 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 69 Kb
02/02/2015 7 Liquidazione di spesa per pubblicazione inserzione sul BURAS. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 519 Kb
10/02/2015 9 Servizi Aggiuntivi Domos. Impegno di spesa a favore della Mem Informatica “in dodicesimi”. Cap. 10251 (adeguamento sistema informatico). CIG Z1A132DF39. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 623 Kb
04/02/2015 8 liquidazione fattura a favore della ditta ICART- località Bonu Trau di Macomer, per fornitura carta e materiale di cancelleria. CIG.ZC512760D8 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
16/03/2015 27 : spese Commissione Elettorale Comunale anno 2014: liquidazione a favore del Comune di Nuoro Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 8 Kb
12/02/2015 11 liquidazione fattura per fornitura gasolio da riscaldamento per gli uffici comunali.alla ditta TRANSPORT s.a.s. di Taula V& c. Sassari CIG.Z621305207 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 67 Kb
17/02/2015 15 liquidazione fattura a favore della ditta ICART- località Bonu Trau di Macomer, per fornitura carta e materiale di cancelleria. CIG.ZC512760D8 Sindaco Area Affari Generali Formato pdf 9 Kb
17/02/2015 16 liquidazione fattura a favore della ditta Ollsys Computer di Nuoro per attivazione nuovo sistema contabile DLgs.vo 118/2011 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 5 Kb
09/03/2015 21 Fornitura gasolio da riscaldamento per la scuola dell'infanzia. Impegno di spesa . CIG.ZOA1387651 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 68 Kb
18/03/2015 16 Conferimento per sistema “DA-TeControlli interni – Controlli interni di regolarità Amministrativa– CIG ZBF0E493DA. Liquidazione di spesa. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 677 Kb
17/02/2015 11 Liquidazione di spesa per Servizio sorveglianza sanitaria obbligatoria ex D.Lgs. 81/2008: affidato al Medico Dr. Roberto Anni. 2° parte. CIG X450CFB9A7 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 605 Kb
19/02/2015 13 Erogazione contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole Secondarie di I e II grado A.S. 2014/2015 Approvazione Graduatoria definitiva e liquidazione. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 603 Kb
26/01/2015 6 Erogazione contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole Secondarie di I e II grado A.S. 2014/2015 Approvazione Graduatoria provvisoria. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 699 Kb
    Graduatoria provvisoria     = 490 Kb
26/01/2015 5 Erogazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione - Scuola Primaria e scuola Secondaria di I e II grado A.S. 2013/2014 Approvazione Graduatoria provvisoria. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 699 Kb
    Graduatoria     = 493 Kb
26/01/2015 4 Erogazione borse di studio per gli studenti meritevoli - Scuola Secondaria di I e II grado A.S. 2013/2014. Approvazione Graduatoria provvisoria. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 759 Kb
    Graduatoria provvisoria secondaria I grado     = 642 Kb
    Graduatoria provvisoria scuola II - sec. grado     = 641 Kb
20/02/2015 15 Liquidazione di spesa per prestazione di servizi eventi culturali. CIG ZF812953EC. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 604 Kb
01/04/2015 22 Liquidazione di spesa per Attività socio – culturali e sportive. CIG X7C0CFB9C5. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 840 Kb
19/02/2015 12 Erogazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione – Scuola Primaria e scuola Secondaria di I e II grado A.S. 2013/2014 Approvazione Graduatoria definitiva e liquidazione. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 709 Kb
18/03/2015 19 'Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015'. Impegno in dodicesimi di spesa. CIG 58272395BE. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 585 Kb
20/02/2015 16 Liquidazione di spesa per attività di promozione della lettura presso la biblioteca comunale. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 619 Kb
19/02/2015 14 Liquidazione di spesa per laboratorio murales c/o biblioteca comunale. CIG Z2211B2C47. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 629 Kb
26/01/2015 7 Liquidazione di spesa per Servizio trasporto scolastico: periodo 13/09/2014 – 31/12/2014 . CIG ZC30FD665E. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 593 Kb
13/02/2015 10 Liquidazione di spesa 'Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015'. CIG 58272395BE. Dicembre 2014. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 602 Kb
18/03/2015 20 Liquidazione di spesa 'Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015'. CIG 58272395BE. Febbraio 2015. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 602 Kb
16/03/2015 5 Liquidazione di spesa con la ditta Telecom per la fornitura del servizio di telefonia nell'ufficio del CESIL periodo settembre/dicembre 2014. Rettifica importo liquidato. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 174 Kb
06/03/2015 16 Lavori di Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita. Liquidazione saldo onorari alla ditta Sedda Franco di Nuoro per la realizzazione di una fontana. CIG ZCE0DD3C6A. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 105 Kb
06/03/2015 17 Lavori Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita. CIG: 5531609C24 Liquidazione 2° S.A.L. e oneri per la sicurezza all'impresa Società Cooperativa Nortza Servizi di Gavoi. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 102 Kb
10/03/2015 18 Interventi di manutenzione straordinaria immobile comunale Municipio. Assunzione impegno di spesa con la ditta PRO.CO.ME Snc di Orosei. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 70 Kb
10/03/2015 19 "Programma di sviluppo rurale 2007/2013. REG. (CE) n.1698/2005 Misura 125 - Azione 125.1. Infrastrutture rurali. Lavori di Sistemazione viabilità rurale strada Loculi - Monte Pizzinnu Loc. Duacore". Approvazione elenco ditte da invitare alla presentazione dell'offerta economica. CIG: Z491267572 - CUP: B47H14002400006. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 71 Kb
12/03/2015 20 Interventi di completamento e riqualificazione delle opere di urbanizzazione presenti nelle aree degli alloggi case minime in via Carmina Angioi". Aggiudicazione definitiva incarico progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità, collaudo degli interventi Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 76 Kb
16/03/2015 21 Lavori Manutenzione straordinaria - riqualificazione delle Vie Vittorio Emanuele, Dante, Musio e vico Cairoli. CIG: 5529829F3C; CUP: B47H12002360004. Approvazione contabilità finale dei lavori eseguiti dall'impresa CLM SrL. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 75 Kb
16/03/2015 22 Liquidazione somme consuntivo dovute all'Amministrazione Provinciale di Nuoro Ufficio Comune per la gestione associata delle Espropriazioni anno 2014. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 97 Kb

Registrazioni: 50/95

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